Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1905613 potraviny 10/2019 2 544,25 s DPH 29.10.2019 Čibenka Anton s.r.o 29.10.2019 21.04.2022
    Faktúra 8245229944 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 46,75 s DPH 04.11.2019 Slovak Telekom, a.s 07.11.2019 20.12.2019
    Faktúra 190100691 mäso Šj 423,28 s DPH 04.11.2019 BRIPET s.r.o Beata Hlubinová 04.11.2019 14.06.2021
    Faktúra 152019 pracovné oblečenie 250,00 s DPH 04.11.2019 Móda Enrika 07.11.2019 20.12.2019
    Faktúra 20191397 technik OPP za 10/2019 54,00 s DPH 08.11.2019 BENMAR s.r.o 08.11.2019 20.12.2019
    Faktúra 9201903527 BOZP za 10/2019 34,80 s DPH 12.11.2019 GAJOS, s.r.o 12.11.2019 20.12.2019
    Faktúra 190100710 mäso Šj 425,26 s DPH 18.11.2019 BRIPET s.r.o Beata Hlubinová 18.11.2019 14.06.2021
    Faktúra 70705628 Virtuálna knižnica 1-12/2020 119,52 s DPH 21.11.2019 KOMENSKÝ, s.r.o 21.11.2019 20.12.2019
    Faktúra 164973 poistenie 652,84 s DPH 28.11.2019 Union poisťovňa 28.11.2019 18.02.2020
    Faktúra 190240 kuchynský odpad Šj 20,70 s DPH 29.11.2019 4NAT s.r.o 29.11.2019 18.02.2020
    Faktúra 190100754 mäso Šj 359,57 s DPH 02.12.2019 BRIPET s.r.o Beata Hlubinová 02.12.2019 14.06.2021
    Faktúra FV190931 kontrola, výmena hasiace prístroje 274,74 s DPH 09.12.2019 FIRE Žilina, s.r.o 09.12.2019 18.02.2020
    Faktúra 190279 kuchynský odpad Šj 11/2019 20,90 s DPH 09.12.2019 4NAT s.r.o 09.12.2019 18.02.2020
    Faktúra 20191505 technik OPP za 11/2019 54,00 s DPH 09.12.2019 BENMAR s.r.o 09.12.2019 18.02.2020
    Faktúra FV9161010050 toner 84,40 s DPH 10.12.2019 CAMEA SK, s.r.o 10.12.2019 18.02.2020
    Faktúra 8247430722 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 30,01 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s 11.12.2019 18.02.2020
    Faktúra 9201903994 BOZP za 11/2019 34,80 s DPH 11.12.2019 GAJOS, s.r.o 11.12.2019 18.02.2020
    Faktúra 8247430722 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 30,01 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s 11.12.2019 18.02.2020
    Faktúra 9119900173 spracovanie miezd 9-12/2019 756,96 s DPH 11.12.2019 Mesto Rajec 11.12.2019 18.02.2020
    Faktúra 2019113909 lampa dataprojektor 252,43 s DPH 16.12.2019 Web Retail s.r.o 16.12.2019 18.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1308

    • Prihlásenie