Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10759086 Zelenina 12/2023 808,46 s DPH 04.12.2023 Zelmix s.r.o Jana Panáková 04.12.2023 04.12.2023
    Faktúra 20300052 čistiace prostriedky Šj 243,77 s DPH 19.12.2023 AMD-M, s.r.o 19.12.2023 21.12.2023
    Faktúra 1212312401 Digitálna podpora vyučovania pre 1.st 111,72 s DPH 21.12.2023 AITEC, s.r.o Mgr. Lenka Husárová 21.12.2023 21.12.2023
    Faktúra 9240274093 nedoplatok elektrivká energia 989,08 s DPH 17.01.2024 SSE a.s Mgr. Jana Kozárcová 17.01.2024 19.01.2024
    Faktúra 230100938 Mäso 12/2023 249,79 s DPH 22.12.2023 Bripet s.r.o. Jana Panáková 22.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 50240054 Potraviny 1/2024 1 875,37 s DPH 05.02.2024 COOP Jednota, spotrebné družstvo Jana Panáková 05.02.2024 05.02.2024
    Faktúra 0120240266 Ovocie/Zelenina 1/2024 377,67 s DPH 05.02.2024 Zdravé ovocie s.r.o. Jana Panáková 05.02.2024 05.02.2024
    Faktúra 7412024 Zelenina 1/2024 1 141,50 s DPH 05.02.2024 Zelmix s.r.o Jana Panáková 05.02.2024 05.02.2024
    Faktúra 240100074 Mäso 1/2024 253,16 s DPH 05.02.2024 Bripet s.r.o. Jana Panáková 05.02.2024 05.02.2024
    Faktúra 3072024 Zelenina 1/2024 523,15 s DPH 22.01.2024 Zelmix s.r.o Jana Panáková 22.01.2024 22.01.2024
    Faktúra 240100040 Mäso 1/2024 292,69 s DPH 22.01.2024 Bripet s.r.o. Jana Panáková 22.01.2024 22.01.2024
    Faktúra 240100007 Mäso 1/2024 255,79 s DPH 15.01.2024 Bripet s.r.o. Jana Panáková 15.01.2024 15.01.2024
    Faktúra 10759812 Zelenina 12/2023 493,74 s DPH 22.12.2023 Zelmix s.r.o Jana Panáková 22.12.2023 22.12.2023
    Faktúra náhradný diel vysavač 31,00 s DPH 28.12.2023 KARCHER Slovakia s.r.o 28.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20233328 Digitálna podpora vyučovania pre 2.st 343,30 s DPH 21.12.2023 MPT s.r.o 21.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 5401387344 vrecká do vysavača 27,85 s DPH 28.12.2023 Alza.sk s.r.o 28.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20231089 OPP 12/2023 55,73 s DPH 27.12.2023 BENMAR s.r.o 28.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 23441684 sedačka dvojmiestna 193,20 s DPH 28.12.2023 B2B Partner s.r.o 28.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20231073 školské stoličky 554,00 s DPH 1606 27.12.2023 K-ten KOVO, s.r.o 28.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 240805863 vedomostné hry 43,56 s DPH 22.12.2023 K+L NET. s.r.o 22.12.2023 22.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1444

    • Prihlásenie