Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20010328 potraviny 7/2020 422,43 s DPH 28.07.2020 Čibenka Anton s.r.o 28.07.2020 21.04.2022
    Faktúra 20010484 potraviny 10/2020 2 093,00 s DPH 29.10.2020 Čibenka Anton s.r.o 29.10.2020 21.04.2022
    Faktúra 3221014689 vodné 171,28 s DPH 11.04.2022 SEVAK, a.s. 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 20010538 potraviny 11/2020 1 121,34 s DPH 30.11.2020 Čibenka Anton s.r.o 30.11.2020 21.04.2022
    Faktúra 20010568 potraviny 12/2020 936,84 s DPH 18.12.2020 Čibenka Anton s.r.o 18.12.2020 21.04.2022
    Faktúra 21010673 potraviny 2/2021 937,68 s DPH 26.02.2021 Čibenka Anton s.r.o 26.02.2021 21.04.2022
    Faktúra 21010702 potraviny 3/2021 1 097,99 s DPH 29.03.2021 Čibenka Anton s.r.o 29.03.2021 21.04.2022
    Faktúra 21010755 potraviny 4/2021 1 268,51 s DPH 30.04.2021 Čibenka Anton s.r.o 30.04.2021 21.04.2022
    Faktúra 21010804 potraviny 5/2021 2 259,04 s DPH 31.05.2021 Čibenka Anton s.r.o 31.05.2021 21.04.2022
    Faktúra 200100686 mäso Šj 162,66 s DPH 18.11.2020 BRIPET s.r.o 18.11.2020 21.04.2022
    Faktúra 200100720 mäso Šj 93,12 s DPH 26.11.2020 BRIPET s.r.o 26.11.2020 21.04.2022
    Faktúra 200100735 mäso Šj 70,15 s DPH 02.12.2020 BRIPET s.r.o 02.12.2020 21.04.2022
    Faktúra 200100764 mäso Šj 226,71 s DPH 18.12.2020 BRIPET s.r.o 18.12.2020 21.04.2022
    Faktúra 200100804 mäso Šj 48,65 s DPH 28.12.2020 BRIPET s.r.o 28.12.2020 21.04.2022
    Faktúra 20220473 PPU školská jedáleň 20,51 s DPH 11.04.2022 EkonSpo Ing. Vladimír Papeš 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 8303674842 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 39,01 s DPH 11.04.2022 Slovak Telekom, a.s 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 210100105 mäso Šj 135,76 s DPH 03.03.2021 BRIPET s.r.o 03.03.2021 21.04.2022
    Faktúra 312022 revízia komínov a dymovodov 60,00 s DPH 02.03.2022 REKOMI - kominárstvo 02.03.2022 02.03.2022
    Faktúra 2025110078 materiál ŠJ 99,53 s DPH 18.11.2025 UNI- JAS 18.11.2025 18.11.2025
    Faktúra 8299301607 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 32,16 s DPH 07.02.2022 Slovak Telekom, a.s 09.02.2022 09.02.2022
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1408

    • Prihlásenie