Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3231057300 vodné 181,16 s DPH 25.09.2023 SEVAK, a.s. 25.09.2023 25.09.2023
    Faktúra 15102023 revízia športového zariadenia 60,00 s DPH 02.10.2023 Radomír Štípala 02.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 9202306768 BOZP 09/23 34,80 s DPH 02.10.2023 GAJOS, s.r.o 02.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 9202306944 PZS za 3. kvartál 2023 72,00 s DPH 02.10.2023 GAJOS, s.r.o 02.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 8336270392 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 24,98 s DPH 05.10.2023 Slovak Telekom, a.s 05.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 20230082 ohrievač vody + montáž 302,00 s DPH 05.10.2023 Spektra Install, s.r.o 05.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 230673 kuchynský odpad Šj 9/2023 21,20 s DPH 05.10.2023 Enviro ways s.r.o 05.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 9202305327 BOZP 07/23 34,80 s DPH 05.10.2023 GAJOS, s.r.o 06.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 20230802 OPP 9/23 55,73 s DPH 11.10.2023 BENMAR s.r.o 11.10.2023 11.10.2023
    Faktúra 1631066 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 75,68 s DPH 29.09.2023 Union poisťovňa, a.s 11.10.2023 11.10.2023
    Faktúra 1065537341 Knižné publikácie - triedna knižnica 1.stupeň 112,22 s DPH 16.10.2023 Martinus s.r.o 16.10.2023 16.10.2023
    Faktúra 20230454 Pracovné odevy Šj 50,82 s DPH 16.10.2023 ACAPO - Ing. Dušan Filimonov 16.10.2023 16.10.2023
    Faktúra 7224104600 Dodávka a distribúcia elektriny 788,00 s DPH 72241042 24.01.2023 SSE a.s 06.02.2023 07.02.2023
    Faktúra 9202300117 BOZP 1/23 34,80 s DPH 02.02.2023 GAJOS, s.r.o 02.02.2023 02.02.2023
    Faktúra 20231073 školské stoličky 554,00 s DPH 1606 27.12.2023 K-ten KOVO, s.r.o 28.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 2022181 tabuľky MAT, INF, CHEM 51,60 s DPH 26.04.2022 Musica Liturgica, s.r.o 26.04.2022 03.05.2022
    Faktúra 210100092 mäso Šj 157,06 s DPH 22.02.2021 BRIPET s.r.o 22.02.2021 21.04.2022
    Faktúra 210100105 mäso Šj 135,76 s DPH 03.03.2021 BRIPET s.r.o 03.03.2021 21.04.2022
    Faktúra 210100161 mäso Šj 281,37 s DPH 17.03.2021 BRIPET s.r.o 17.03.2021 21.04.2022
    Faktúra 210100182 mäso Šj 21,51 s DPH 07.04.2021 BRIPET s.r.o 07.04.2021 21.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1444

    • Prihlásenie