Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9326 výlevka a umývadlo HWB57KS 340,80 s DPH 150678 27.08.2024 GastroTovar.sk, APD- Companys.r.o Mgr. Jana Kozárcová 27.08.2024 27.08.2024
    Faktúra 2024262865 lampa dataprojektor 127,00 s DPH 248272023 27.08.2024 Web Retail s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 27.08.2024 27.08.2024
    Faktúra 20122745 vybavenie Šj 241,61 s DPH 26.08.2024 UNI- JAS Jana Panáková 27.08.2024 27.08.2024
    Faktúra 24431796 šatníková skriňa ŠJ 238,80 s DPH 27.08.2024 B2B Partner s.r.o 27.08.2024 27.08.2024
    Faktúra 20400033 materiál údržba ZŠ 202,58 s DPH 16.08.2024 AMD-M, s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 19.08.2024 19.08.2024
    Faktúra 3241055598 vodné 150,46 s DPH 20.09.2024 SEVAK, a.s. 20.09.2024 20.09.2024
    Faktúra 1292024 revízia komínov a dymovodov 60,00 s DPH 19.09.2024 REKOMI - kominárstvo 20.09.2024 20.09.2024
    Faktúra 8354161025 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 9,50 s DPH 01.08.2024 Slovak Telekom, a.s 19.08.2024 19.08.2024
    Faktúra 70705628 Bezkriedy plus 36,00 s DPH 03.10.2024 KOMENSKÝ, s.r.o 04.10.2024 04.10.2024
    Faktúra 240100684 Mäso 10/2024 117,94 s DPH 10.10.2024 Bripet s.r.o. Jana Panáková 10.10.2024 10.10.2024
    Faktúra 79772024 Zelenina 10/2024 1 102,70 s DPH 10.10.2024 Zelmix s.r.o Jana Panáková 10.10.2024 10.10.2024
    Faktúra 1332410125 Potraviny 10/2024 706,99 s DPH 04.10.2024 AG FOODS SK s.r.o. Jana Panáková 04.10.2024 04.10.2024
    Faktúra 20240789 OPP 9/24 55,73 s DPH 04.10.2024 BENMAR s.r.o 04.10.2024 04.10.2024
    Faktúra 201486297 Toner Toshiba 22,40 s DPH 03.10.2024 Gigaprint.sk 03.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 9202407504 PZS za 3. kvartál 2024 72,00 s DPH 03.10.2024 GAJOS, s.r.o 03.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 9202407337 Bozp 9/24 34,80 s DPH 03.10.2024 GAJOS, s.r.o 03.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 8357736953 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 9,50 s DPH 03.10.2024 Slovak Telekom, a.s 03.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 20122892 hygienické potreby 42,00 s DPH 24.09.2024 UNI- JAS 17.09.2024 17.09.2024
    Faktúra 1892024 revízia športového zariadenia 60,00 s DPH 19.09.2024 Radomír Štípala 20.09.2024 20.09.2024
    Faktúra 07091024 Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov 295,00 s DPH 17.09.2024 Regionálne vzdelávacie centrum Martin 17.09.2024 17.09.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1466

    • Prihlásenie