Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 16-13843 Úrazové poistenie žiakov s DPH 16.09.2019 Union poisťovňa Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 17.09.2019
    Objednávka 82022 uhlie kocka 1 075,00 s DPH 12.12.2022 Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 12.12.2022
    Faktúra Union poisťovňa poistenie majetku 652,84 s DPH 15.11.2022 Union poisťovňa, a.s 06.12.2022 06.12.2022
    Faktúra 221175 kuchynský odpad Šj 11/2022 21,20 s DPH 02.12.2022 Enviro ways s.r.o 06.12.2022 06.12.2022
    Faktúra 9202208050 BOZP 11/2022 34,80 s DPH 02.12.2022 GAJOS, s.r.o 02.12.2022 06.12.2022
    Faktúra 20221119 OPP 12/2022 55,73 s DPH 15.12.2022 BENMAR s.r.o 15.12.2022 15.12.2022
    Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o spracovaní mzdových náležitostí zo dňa 31.8.2022 s DPH 08.12.2022 Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 12.12.2022
    Faktúra 223023 uhoľné brikety 1 644,97 s DPH 7/2022 16.12.2022 TODAKO - Peter Tomek 16.12.2022 16.12.2022
    Faktúra 9202208922 PZS za 4.kvartál 2022 72,00 s DPH 16.12.2022 GAJOS, s.r.o 16.12.2022 16.12.2022
    Faktúra 9202208738 BOZP 12/2022 34,80 s DPH 16.12.2022 GAJOS, s.r.o 16.12.2022 16.12.2022
    Faktúra 362022 Mzdy 10-12/2022 690,27 s DPH 16.12.2022 Obec Konská 16.12.2022 16.12.2022
    Faktúra 221392 odpad 12/2022 21,20 s DPH 19.12.2022 Enviro ways s.r.o 19.12.2022 19.12.2022
    Faktúra 105/2022 uhlie kocka 990,42 s DPH 8/2022 22.12.2022 Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny Mgr. Jana Kozárcová 22.12.2022 22.12.2022
    Faktúra 8318472456 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 22,01 s DPH 01.12.2022 Slovak Telekom, a.s 06.12.2022 06.12.2022
    Faktúra 8320325287 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 22,01 s DPH 11.01.2023 Slovak Telekom, a.s 11.01.2023 11.01.2023
    Faktúra 20230233 GDPR servis dokumentácie 2023 180,00 s DPH 11.01.2023 BROS computing, s.r.o 11.01.2023 11.01.2023
    Faktúra 6220568 Aktualizácia WinCITY účtovníctvo 4,20 s DPH 11.01.2023 Topset solution s.r.o 11.01.2023 11.01.2023
    Faktúra 2316100323 toner HP 51,08 s DPH 13.01.2023 CAMEA SK, s.r.o 13.01.2023 13.01.2023
    Faktúra 190123 vzdelávanie - pracovnoprávna dokumentácia 40,00 s DPH 17.01.2023 RVC Košice 17.01.2023 17.01.2023
    Faktúra 9202300117 BOZP 1/23 34,80 s DPH 02.02.2023 GAJOS, s.r.o 02.02.2023 02.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1276

    • Prihlásenie