Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 16-13843 Úrazové poistenie žiakov s DPH 16.09.2019 Union poisťovňa Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 17.09.2019
    Faktúra 1292024 revízia komínov a dymovodov 60,00 s DPH 19.09.2024 REKOMI - kominárstvo 20.09.2024 20.09.2024
    Faktúra 210100092 mäso Šj 157,06 s DPH 22.02.2021 BRIPET s.r.o 22.02.2021 21.04.2022
    Faktúra 210100105 mäso Šj 135,76 s DPH 03.03.2021 BRIPET s.r.o 03.03.2021 21.04.2022
    Faktúra 210100161 mäso Šj 281,37 s DPH 17.03.2021 BRIPET s.r.o 17.03.2021 21.04.2022
    Faktúra 210100182 mäso Šj 21,51 s DPH 07.04.2021 BRIPET s.r.o 07.04.2021 21.04.2022
    Faktúra 210100219 mäso Šj 182,25 s DPH 21.04.2021 BRIPET s.r.o 21.04.2021 21.04.2022
    Faktúra 210100248 mäso Šj 266,08 s DPH 03.05.2021 BRIPET s.r.o 03.05.2021 21.04.2022
    Faktúra 210100346 mäso Šj 533,44 s DPH 02.06.2021 BRIPET s.r.o 02.06.2021 21.04.2022
    Faktúra 1892024 revízia športového zariadenia 60,00 s DPH 19.09.2024 Radomír Štípala 20.09.2024 20.09.2024
    Faktúra 2200078 potraviny 2/2022 1 601,27 s DPH 28.02.2022 Čibenka Anton s.r.o 28.02.2022 21.04.2022
    Faktúra 200100764 mäso Šj 226,71 s DPH 18.12.2020 BRIPET s.r.o 18.12.2020 21.04.2022
    Faktúra 202412943 edukačné publikácie 2.stupeň 64,00 s DPH 20.09.2024 RAABE - odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o 20.09.2024 20.09.2024
    Faktúra 3241055598 vodné 150,46 s DPH 20.09.2024 SEVAK, a.s. 20.09.2024 20.09.2024
    Faktúra 202440045 WinDHM ročná licencia 33,00 s DPH 03.09.2024 ka.soft sk s.r.o 13.09.2024 13.09.2024
    Faktúra 20240683 technik OPP 8/2024 55,73 s DPH 06.09.2024 BENMAR s.r.o 13.09.2024 13.09.2024
    Faktúra 240245 školské pomôcky 57,50 s DPH 11.09.2024 E.N.E.S. spol sro 13.09.2024 13.09.2024
    Faktúra 24431796 šatníková skriňa ŠJ 238,80 s DPH 27.08.2024 B2B Partner s.r.o 27.08.2024 27.08.2024
    Faktúra 9202405703 BOZP 07/24 34,80 s DPH 01.08.2024 GAJOS, s.r.o 19.08.2024 19.08.2024
    Faktúra 8354161025 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 9,50 s DPH 01.08.2024 Slovak Telekom, a.s 19.08.2024 19.08.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1254