Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019/0114 služby technika OPP 1/2019 54,00 s DPH 01.02.2019 BENMAR s.r.o 11.06.2019 03.10.2019
    Faktúra ročný poplatok za znečistenie ovzdušia 159,00 s DPH 16.05.2019 Okresný úrad Žilina - odb. starostlivosti o životné prostredie 11.06.2019 03.10.2019
    Faktúra 20190518 ŠvP autobus 100,00 s DPH 31.05.2019 Trinus Slovacia s.r.o 06.06.2019 03.10.2019
    Faktúra 8234437105 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 41,69 s DPH 03.06.2019 Slovak Telekom, a.s 06.06.2019 03.10.2019
    Faktúra 9201900167 činnosť BOZP 5/19 34,80 s DPH 03.06.2019 GAJOS, s.r.o 11.06.2019 03.10.2019
    Faktúra 2019/0676 služby technika OPP 5/2019 54,00 s DPH 04.06.2019 BENMAR s.r.o 11.06.2019 03.10.2019
    Faktúra 9119001081 aSc Agenda ZŠ 2020 159,00 s DPH 05.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 06.06.2019 03.10.2019
    Faktúra poplatok za komunálny odpad 153,00 s DPH 11.06.2019 Obec Rajecká Lesná 11.06.2019 03.10.2019
    Faktúra 89963481 knižná publikácia 18,90 s DPH 11.06.2019 PORADCA s.r.o 17.06.2019 03.10.2019
    Faktúra 5513389154 paušál 3,80 s DPH 12.06.2019 Orange 17.06.2019 03.10.2019
    Faktúra 190117 zber kuchynského odpadu 5/2019 21,00 s DPH 12.06.2019 4NAT s.r.o 19.06.2019 03.10.2019
    Faktúra 9111900090 spracovanie mzdy 3-5/2019 583,68 s DPH 14.06.2019 Mesto Rajec 19.06.2019 03.10.2019
    Faktúra 1192204845 pedagogická dokumentácia 95,36 s DPH 19.06.2019 ŠEVT a.s. 25.06.2019 03.10.2019
    Faktúra 2192204377 zapisnica 5,11 s DPH 25.06.2019 ŠEVT a.s. 21.06.2019 03.10.2019
    Faktúra 9201900852 činnosť PZS za 2.kvartál 2019 72,00 s DPH 01.07.2019 GAJOS, s.r.o 24.07.2019 03.10.2019
    Faktúra 8236547981 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 36,26 s DPH 01.07.2019 Slovak Telekom, a.s 08.07.2019 03.10.2019
    Faktúra 9201900607 činnosť BOZP 6/19 34,80 s DPH 01.07.2019 GAJOS, s.r.o 30.08.2019 03.10.2019
    Faktúra 190157 zber a evidencia kuchynského odpadu 6/2019 21,00 s DPH 02.07.2019 4NAT s.r.o 08.07.2019 03.10.2019
    Faktúra 2019/0858 služby technika OPP 6/2019 54,00 s DPH 04.07.2019 BENMAR s.r.o 19.07.2019 03.10.2019
    Faktúra 5517998037 paušál 6,90 s DPH 12.07.2019 Orange Slovakia a.s 19.07.2019 03.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1254