|
|
Faktúra |
492025
|
revízia komínov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
REKOMI - kominárstvo |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3251007410
|
vodné
|
100,11 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100016
|
Toner 5x, switch, práca IKT
|
139,61 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
PECREA, s.r.o |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0172025
|
Displej + Montáž a programovanie videovrátnik
|
227,55 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
TELESYS - Marek Horník |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250072
|
odpad ŠJ 2/25
|
21,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20190518
|
ŠvP autobus
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Trinus Slovacia s.r.o |
|
|
|
06.06.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1251025
|
WinCITY licencia
|
166,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
TOPSET solution s.r.o |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8322102323
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9250362
|
WinCITY - skolenie, uzávierka
|
98,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
TOPSET solution s.r.o |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
Nástenná mapa - bezpečný internet
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Bareti s.r.o |
|
|
|
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365700890
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,74 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
ZO OZ PŠa V pri Základnej škole Rajecká Lesná |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9202500932
|
BOZP 2/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230081
|
kuchynský odpad Šj 2/2023
|
21,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300805
|
BOZP 2/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230141
|
OPP 2/2023
|
55,73 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323886196
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023217394
|
lampa dataprojektor EPSON EB 520
|
156,04 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Web Retail s.r.o |
|
|
|
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230229
|
príprava a predkladanie súhrnných správ VO
|
240,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
eSYST, s.r.o |
|
|
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
Lyžiarsky výcvik 23. - 27.1.2023
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
02.02.2023 |
02.02.2023 |