Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 292023 mzdy 4-6/23 734,16 s DPH 17.07.2023 Obec Konská 19.07.2023 19.07.2023
    Faktúra 20230524 OPP 6/23 55,73 s DPH 10.07.2023 BENMAR s.r.o 10.07.2023 10.07.2023
    Objednávka 32023 uhoľné brikety 2 920,00 s DPH 10.07.2023 TODAKO - Peter Tomek 10.07.2023
    Faktúra 233009 uhoľné brikety 2 962.87 s DPH 32023 26.07.2023 TODAKO - Peter Tomek 26.07.2023 26.07.2023
    Faktúra 1232206564 tlačiva ZŠ 32,11 s DPH 26.07.2023 ŠEVT a.s. 26.07.2023 26.07.2023
    Faktúra 1023004288 elektroinštalačný materiál 317,72 s DPH 28.07.2023 VIKON, s.r.o 31.07.2023 31.07.2023
    Faktúra 9202302685 BOZP 04/23 34,80 s DPH 11.05.2023 GAJOS, s.r.o 11.05.2023 12.05.2023
    Faktúra 8327420992 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 22,01 s DPH 11.05.2023 Slovak Telekom, a.s 11.05.2023 12.05.2023
    Faktúra 8332725615 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 22,01 s DPH 09.08.2023 Slovak Telekom, a.s 09.08.2023 10.08.2023
    Faktúra 382023 revízia komínov 60,00 s DPH 13.03.2023 REKOMI - kominárstvo 13.03.2023 13.03.2023
    Faktúra 20230068 Technik OPP za 1/2023 55,73 s DPH 06.02.2023 BENMAR s.r.o 06.02.2023 07.02.2023
    Faktúra 8322102323 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 22,01 s DPH 06.02.2023 Slovak Telekom, a.s 06.02.2023 07.02.2023
    Faktúra 20230013 Lyžiarsky výcvik 23. - 27.1.2023 4 500,00 s DPH 27.01.2023 CK Slniečko, spol. s.r.o. Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 02.02.2023 02.02.2023
    Zmluva A/3072/01/2012 Dodatok č. 2 k zmluve o aktualizácii programov - WinCITY účtovníctvo 162,00 s DPH 07.02.2023 TOPSET solution s.r.o Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 07.02.2023
    Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 01.03.2023 ZO OZ PŠa V pri Základnej škole Rajecká Lesná Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 02.03.2023
    Faktúra 230081 kuchynský odpad Šj 2/2023 21,20 s DPH 02.03.2023 Enviro ways s.r.o 02.03.2023 02.03.2023
    Faktúra 9202300805 BOZP 2/23 34,80 s DPH 02.03.2023 GAJOS, s.r.o 02.03.2023 02.03.2023
    Faktúra 20230141 OPP 2/2023 55,73 s DPH 07.03.2023 BENMAR s.r.o 07.03.2023 07.03.2023
    Faktúra 8323886196 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 22,01 s DPH 07.03.2023 Slovak Telekom, a.s 07.03.2023 07.03.2023
    Faktúra 2023217394 lampa dataprojektor EPSON EB 520 156,04 s DPH 09.03.2023 Web Retail s.r.o 09.03.2023 09.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/1444

    • Prihlásenie