Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 230137 odpad 3/2023 21,20 s DPH 30.03.2023 Enviro ways s.r.o 30.03.2023 30.03.2023
    Faktúra 8345206110 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 9,89 s DPH 08.03.2024 Slovak Telekom, a.s Mgr. Jana Kozárcová 08.03.2024 08.03.2024
    Faktúra 240139 kuchynský odpad Šj 3/2024 21,20 s DPH 04.04.2024 Enviro ways s.r.o 04.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 9202401602 BOZP 03/24 34,80 s DPH 04.04.2024 GAJOS, s.r.o 04.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 9202401774 PZS za 1. kvartál 2024 72,00 s DPH 04.04.2024 GAJOS, s.r.o 04.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 1241689 ročná licencia 162,00 s DPH 20.03.2024 TOPSET solution s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 20.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 402024 revízia komínov a dymovodov 60,00 s DPH 20.03.2024 REKOMI - kominárstvo Mgr. Jana Kozárcová 20.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 20240139 OPP 2/24 55,73 s DPH 08.03.2024 BENMAR s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 08.03.2024 08.03.2024
    Faktúra 202400539 PP Kurz prvej pomoci 72,00 s DPH 08.03.2024 GAJOS, s.r.o Mgr. Lenka Husárová 08.03.2024 08.03.2024
    Faktúra 20240162 predkladanie súhrnných správ 120,00 s DPH 08.03.2024 eSYST s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 08.03.2024 08.03.2024
    Faktúra 8347002543 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 9,50 s DPH 04.04.2024 Slovak Telekom, a.s 04.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 9202400847 BOZP 2/24 34,80 s DPH 01.03.2024 GAJOS, s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 01.03.2024 08.03.2024
    Faktúra 30032024 poplatok za komunálny odpad 2023 225,00 s DPH 29.02.2024 Obec Rajecká Lesná Mgr. Jana Kozárcová 01.03.2024 08.03.2024
    Faktúra 120240647 Zelenina 3/2024 307,47 s DPH 12.03.2024 Zdravé ovocie s.r.o. Jana Panáková 12.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 240100166 Mäso 2/2024 291,40 s DPH 11.03.2024 Bripet s.r.o. Jana Panáková 11.03.2024 11.03.2024
    Faktúra 2410026719 Potraviny 3/2024 16,76 s DPH 06.03.2024 Lunys, s.r.o. Jana Panáková 07.03.2024 07.03.2024
    Faktúra 2410026720 Potraviny 3/2024 91,63 s DPH 06.03.2024 Lunys, s.r.o. Jana Panáková 07.03.2024 07.03.2024
    Faktúra 15912024 Zelenina 2/2024 356,06 s DPH 06.03.2024 Zelmix s.r.o Jana Panáková 07.03.2024 07.03.2024
    Faktúra 120240596 Zelenina - ovocie 2/2024 173,82 s DPH 05.03.2024 Zdravé ovocie s.r.o. Jana Panáková 05.03.2024 05.03.2024
    Faktúra 3241008669 vodné 229,11 s DPH 04.04.2024 SEVAK, a.s. 04.04.2024 08.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1466

    • Prihlásenie