Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 16-13843 Úrazové poistenie žiakov s DPH 16.09.2019 Union poisťovňa Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 17.09.2019
    Faktúra 1065537341 Knižné publikácie - triedna knižnica 1.stupeň 112,22 s DPH 16.10.2023 Martinus s.r.o 16.10.2023 16.10.2023
    Faktúra 2310119502 Potraviny 10/2023 136,25 s DPH 27.10.2023 Lunys, s.r.o. Jana Panáková 27.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 230100777 Mäso 10/2023 260,44 s DPH 23.10.2023 Bripet s.r.o. Jana Panáková 23.10.2023 23.10.2023
    Faktúra 10757771 Zelenina 10/2023 887,69 s DPH 18.10.2023 Zelmix s.r.o Jana Panáková 18.10.2023 18.10.2023
    Faktúra 230100742 Mäso 10/2023 228,04 s DPH 16.10.2023 Bripet s.r.o. Jana Panáková 16.10.2023 16.10.2023
    Faktúra 202307447 Potraviny 10/2023 610,21 s DPH 16.10.2023 Frape catering s.r.o. Jana Panáková 16.10.2023 16.10.2023
    Faktúra 20230454 Pracovné odevy Šj 50,82 s DPH 16.10.2023 ACAPO - Ing. Dušan Filimonov 16.10.2023 16.10.2023
    Faktúra 1631066 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 75,68 s DPH 29.09.2023 Union poisťovňa, a.s 11.10.2023 11.10.2023
    Faktúra 10758197 Zelenina 10/2023 1 062,14 s DPH 08.11.2023 Zelmix s.r.o Jana Panáková 08.11.2023 08.11.2023
    Faktúra 20230802 OPP 9/23 55,73 s DPH 11.10.2023 BENMAR s.r.o 11.10.2023 11.10.2023
    Faktúra 9202305327 BOZP 07/23 34,80 s DPH 05.10.2023 GAJOS, s.r.o 06.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 230673 kuchynský odpad Šj 9/2023 21,20 s DPH 05.10.2023 Enviro ways s.r.o 05.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 20230082 ohrievač vody + montáž 302,00 s DPH 05.10.2023 Spektra Install, s.r.o 05.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 8336270392 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 24,98 s DPH 05.10.2023 Slovak Telekom, a.s 05.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 9202306944 PZS za 3. kvartál 2023 72,00 s DPH 02.10.2023 GAJOS, s.r.o 02.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 9202306768 BOZP 09/23 34,80 s DPH 02.10.2023 GAJOS, s.r.o 02.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 50230640 Potraviny 10/2023 1 570,60 s DPH 03.11.2023 COOP Jednota, spotrebné družstvo Jana Panáková 03.11.2023 03.11.2023
    Faktúra 230100819 Mäso 11/2023 354,72 s DPH 13.11.2023 Bripet s.r.o. Jana Panáková 14.11.2023 14.11.2023
    Faktúra 230100730 Mäso 10/2023 297,20 s DPH 09.10.2023 Bripet s.r.o. Jana Panáková 09.10.2023 09.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1276

    • Prihlásenie