Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 220883 odpad Šj 09/2022 21,20 s DPH 04.11.2022 Enviro ways s.r.o 04.11.2022 04.11.2022
    Faktúra 230100531 mäso ŠJ 39,50 s DPH 10.07.2023 Bripet s.r.o Jana Panáková 10.07.2023 10.07.2023
    Faktúra 233009 uhoľné brikety 2 962.87 s DPH 32023 26.07.2023 TODAKO - Peter Tomek 26.07.2023 26.07.2023
    Faktúra 230100562 mäso ŠJ 42,91 s DPH 31.07.2023 Bripet s.r.o Jana Panáková 31.07.2023 31.07.2023
    Objednávka 32023 uhoľné brikety 2 920,00 s DPH 10.07.2023 TODAKO - Peter Tomek 10.07.2023
    Faktúra 10755543 Zelenina 7/2023 243,98 s DPH 26.07.2023 Zelmix s.r.o. Jana Panáková 26.07.2023 26.07.2023
    Faktúra 230100543 mäso ŠJ 114,52 s DPH 24.07.2023 Bripet s.r.o Jana Panáková 24.07.2023 24.07.2023
    Faktúra 10755268 Zelenina 7/2023 90,10 s DPH 24.07.2023 Zelmix s.r.o. Jana Panáková 24.07.2023 24.07.2023
    Faktúra 20230524 OPP 6/23 55,73 s DPH 10.07.2023 BENMAR s.r.o 10.07.2023 10.07.2023
    Faktúra 1232206564 tlačiva ZŠ 32,11 s DPH 26.07.2023 ŠEVT a.s. 26.07.2023 26.07.2023
    Faktúra 292023 mzdy 4-6/23 734,16 s DPH 17.07.2023 Obec Konská 19.07.2023 19.07.2023
    Faktúra 230100519 mäso ŠJ 167,46 s DPH 03.07.2023 Bripet s.r.o Jana Panáková 03.07.2023 03.07.2023
    Faktúra 230456 kuchynský odpad Šj 6/2023 21,20 s DPH 03.07.2023 Enviro ways s.r.o 03.07.2023 03.07.2023
    Faktúra 9202304107 BOZP 06/23 34,80 s DPH 03.07.2023 GAJOS, s.r.o 03.07.2023 03.07.2023
    Faktúra 9202304285 PZS za 2. kvartál 2023 72,00 s DPH 03.07.2023 GAJOS, s.r.o 03.07.2023 03.07.2023
    Faktúra 230012 dodanie potravín 292,46 s DPH 30.06.2023 Čibenka Anton s.r.o Jana Panáková 30.06.2023 30.06.2023
    Faktúra 230014 Potraviny 7/2023 526,66 s DPH 31.07.2023 Čibenka Anton, s.r.o. Jana Panáková 31.07.2023 31.07.2023
    Faktúra 1023004288 elektroinštalačný materiál 317,72 s DPH 28.07.2023 VIKON, s.r.o 31.07.2023 31.07.2023
    Faktúra 2311473 edukačné publikácie 1.stupeň 99,00 s DPH 193035 26.06.2023 TAKTIK vydavateľstvo 27.06.2023 30.06.2023
    Faktúra 8334496797 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 22,01 s DPH 05.09.2023 Slovak Telekom, a.s 05.09.2023 06.09.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1254