Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 220100795 mäso ŠJ 138,16 s DPH 28.11.2022 Bripet s.r.o Jana Panáková 28.11.2022 29.11.2022
    Objednávka 17862 edukačné publikácie 2.stupeň MAT 269,50 s DPH 09.08.2023 LiberraTerra s.r.o 10.08.2023
    Faktúra 1023005383 inštalačná lišta 30,14 s DPH 05.09.2023 VIKON, s.r.o 05.09.2023 06.09.2023
    Faktúra 8334496797 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 22,01 s DPH 05.09.2023 Slovak Telekom, a.s 05.09.2023 06.09.2023
    Faktúra 20300029 materiál údržba ZŠ 104,81 s DPH 30.08.2023 AMD-M, s.r.o 30.08.2023 30.08.2023
    Faktúra 20300026 čistiace prostriedky Šj 181,69 s DPH 23.08.2023 AMD-M, s.r.o Jana Panáková 23.08.2023 23.08.2023
    Faktúra 20121042 spotrebný materiál ŠJ 129,40 s DPH 23.08.2023 UNI- JAS Jana Panáková 23.08.2023 23.08.2023
    Faktúra 20231308 edukačné publikácie 2.stupeň MAT 269,50 s DPH 17862 10.08.2023 LiberraTerra s.r.o 10.08.2023 10.08.2023
    Faktúra 20230616 OPP 07/2023 55,73 s DPH 09.08.2023 BENMAR s.r.o 09.08.2023 10.08.2023
    Faktúra 1113498 Úrazové poistenie žiakov 215,84 s DPH 1113498 31.08.2023 Union poisťovňa, a.s 06.09.2023 06.09.2023
    Faktúra 8332725615 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 22,01 s DPH 09.08.2023 Slovak Telekom, a.s 09.08.2023 10.08.2023
    Objednávka 485010017 Notebook, MS office 565,20 s DPH 09.08.2023 Alza.cz a.s 10.08.2023
    Faktúra 1023004288 elektroinštalačný materiál 317,72 s DPH 28.07.2023 VIKON, s.r.o 31.07.2023 31.07.2023
    Faktúra 1232206564 tlačiva ZŠ 32,11 s DPH 26.07.2023 ŠEVT a.s. 26.07.2023 26.07.2023
    Faktúra 230014 Potraviny 7/2023 526,66 s DPH 31.07.2023 Čibenka Anton, s.r.o. Jana Panáková 31.07.2023 31.07.2023
    Faktúra 233009 uhoľné brikety 2 962.87 s DPH 32023 26.07.2023 TODAKO - Peter Tomek 26.07.2023 26.07.2023
    Faktúra 9202306047 BOZP 08/2023 34,80 s DPH 05.09.2023 GAJOS, s.r.o 05.09.2023 06.09.2023
    Faktúra 230682 edukačné publikácie 1.stupeň ANJ 84,00 s DPH 06.09.2023 Littera - Richard Šrobár 06.09.2023 06.09.2023
    Objednávka 32023 uhoľné brikety 2 920,00 s DPH 10.07.2023 TODAKO - Peter Tomek 10.07.2023
    Faktúra 20230429 Pracovné odevy Šj 204,58 s DPH 14.09.2023 ACAPO - Ing. Dušan Filimonov Jana Panáková 14.09.2023 14.09.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1276

    • Prihlásenie