Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 240100502 Mäso 7/2024 48,07 s DPH 15.07.2024 Bripet s.r.o. Jana Panáková 15.07.2024 15.07.2024
    Faktúra 20240511 OPP 6/24 55,73 s DPH 08.07.2024 BENMAR s.r.o 10.07.2024 10.07.2024
    Faktúra 53252024 Zelenina 6/2024 956,69 s DPH 04.07.2024 Zelmix s.r.o Jana Panáková 04.07.2024 04.07.2024
    Faktúra 50240408 Potraviny 6/2024 995,96 s DPH 04.07.2024 COOP Jednota, spotrebné družstvo Jana Panáková 04.07.2024 04.07.2024
    Faktúra 53252024 Zelenina 6/2024 956,69 s DPH 04.07.2024 Zelmix s.r.o Jana Panáková 04.07.2024 04.07.2024
    Faktúra 240100491 Mäso 6/2024 273,12 s DPH 04.07.2024 Bripet s.r.o. Jana Panáková 04.07.2024 04.07.2024
    Faktúra 240100491 Mäso 6/2024 273,12 s DPH 03.07.2024 Bripet s.r.o. Jana Panáková 04.07.2024 04.07.2024
    Faktúra 50240408 Potraviny 6/2024 995,96 s DPH 03.07.2024 COOP Jednota, spotrebné družstvo Jana Panáková 04.07.2024 04.07.2024
    Faktúra 8352379591 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 9,62 s DPH 01.07.2024 Slovak Telekom, a.s 10.07.2024 10.07.2024
    Faktúra 9202404587 PZS za 2. kvartál 2024 72,00 s DPH 01.07.2024 GAJOS, s.r.o 10.07.2024 10.07.2024
    Faktúra 9202404417 BOZP 06/24 34,80 s DPH 01.07.2024 GAJOS, s.r.o 10.07.2024 10.07.2024
    Faktúra 240547 kuchynský odpad Šj 6/2024 21,20 s DPH 01.07.2024 Enviro ways s.r.o 10.07.2024 10.07.2024
    Faktúra 24000464 Mäso 6/2024 296,68 s DPH 26.06.2024 Bripet s.r.o. Jana Panáková 28.06.2024 28.06.2024
    Faktúra 48562024 Zelenina 6/2024 671,89 s DPH 19.06.2024 Zelmix s.r.o Jana Panáková 19.06.2024 19.06.2024
    Objednávka 2024000772 športové vybavenie 179,70 s DPH 18.06.2024 Sportproskoly 19.06.2024
    Faktúra 240100429 Mäso 6/2024 225,65 s DPH 17.06.2024 Bripet s.r.o. Jana Panáková 18.06.2024 18.06.2024
    Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 14.06.2024 Michal Židek Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 17.06.2024
    Faktúra 240100411 Mäso 5/2024 142,97 s DPH 10.06.2024 Bripet s.r.o. Jana Panáková 10.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 44172024 Zelenina 5/2024 1 053,35 s DPH 10.06.2024 Zelmix s.r.o Jana Panáková 10.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 50240336 Potraviny 5/2024 872,64 s DPH 07.06.2024 COOP Jednota, spotrebné družstvo Jana Panáková 07.06.2024 07.06.2024
    << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/1308

    • Prihlásenie