|
|
Faktúra |
240100502
|
Mäso 7/2024
|
48,07 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240511
|
OPP 6/24
|
55,73 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
53252024
|
Zelenina 6/2024
|
956,69 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
50240408
|
Potraviny 6/2024
|
995,96 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
53252024
|
Zelenina 6/2024
|
956,69 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100491
|
Mäso 6/2024
|
273,12 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100491
|
Mäso 6/2024
|
273,12 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
50240408
|
Potraviny 6/2024
|
995,96 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352379591
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,62 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9202404587
|
PZS za 2. kvartál 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9202404417
|
BOZP 06/24
|
34,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240547
|
kuchynský odpad Šj 6/2024
|
21,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24000464
|
Mäso 6/2024
|
296,68 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48562024
|
Zelenina 6/2024
|
671,89 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
19.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024000772
|
športové vybavenie
|
179,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Sportproskoly |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100429
|
Mäso 6/2024
|
225,65 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Michal Židek |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100411
|
Mäso 5/2024
|
142,97 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44172024
|
Zelenina 5/2024
|
1 053,35 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50240336
|
Potraviny 5/2024
|
872,64 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |