Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 201910043 WinDHM - ročná licencia 28,68 s DPH 16.09.2019 ka.soft sk s.r.o 26.09.2019 18.10.2019
    Faktúra 201904586 revízia kotolňa 253,80 s DPH 20.09.2019 GAJOS, s.r.o 26.09.2019 18.10.2019
    Faktúra 70705628 bezkriedy 12,00 s DPH 23.09.2019 KOMENSKÝ, s.r.o 26.09.2019 18.10.2019
    Faktúra 1905552 zásobovanie Šj 2 518,90 s DPH 30.09.2019 Čibenka Anton s.r.o Beata Hlubinová 30.09.2019 14.06.2021
    Faktúra 190100614 mäso Šj 476,59 s DPH 07.10.2019 BRIPET s.r.o Beata Hlubinová 07.10.2019 14.06.2021
    Faktúra 102019007 kocka Svetec - uhlie 987,77 s DPH 4/2019 30.09.2019 Tomi a spol. s.r.o 10.10.2019 16.12.2019
    Faktúra 8243004441 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 43,19 s DPH 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s 10.10.2019 16.12.2019
    Faktúra 190196 zber a evidencia kuchynského odpadu 9/2019 20,60 s DPH 10.10.2019 4NAT s.r.o 10.10.2019 16.12.2019
    Faktúra 9201902528 činnosť BOZP 9/19 34,80 s DPH 10.10.2019 GAJOS, s.r.o 10.10.2019 16.12.2019
    Faktúra 9201902770 činnosť PZS za 3.kvartál 2019 72,00 s DPH 10.10.2019 GAJOS, s.r.o 10.10.2019 16.12.2019
    Faktúra 20191284 služby technika OPP 9/2019 54,00 s DPH 10.10.2019 BENMAR s.r.o 10.10.2019 16.12.2019
    Faktúra 102019008 kocka Svetec - uhlie 1 014.89 s DPH 5/2019 30.09.2019 Tomi a spol. s.r.o 11.10.2019 16.12.2019
    Faktúra 1916108085 kancelárske potreby - toner 42,30 s DPH 11.10.2019 CAMEA SK, s.r.o 11.10.2019 16.12.2019
    Faktúra 201001373 čistiace prostriedky 182,90 s DPH 14.10.2019 AMD - Ing. Dolník Ján 14.10.2019 16.12.2019
    Faktúra 190100653 mäso Šj 296,24 s DPH 21.10.2019 BRIPET s.r.o Beata Hlubinová 21.10.2019 14.06.2021
    Faktúra 1905613 potraviny 10/2019 2 544,25 s DPH 29.10.2019 Čibenka Anton s.r.o 29.10.2019 21.04.2022
    Faktúra 190100691 mäso Šj 423,28 s DPH 04.11.2019 BRIPET s.r.o Beata Hlubinová 04.11.2019 14.06.2021
    Faktúra 8245229944 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 46,75 s DPH 04.11.2019 Slovak Telekom, a.s 07.11.2019 20.12.2019
    Faktúra 152019 pracovné oblečenie 250,00 s DPH 04.11.2019 Móda Enrika 07.11.2019 20.12.2019
    Faktúra 20191397 technik OPP za 10/2019 54,00 s DPH 08.11.2019 BENMAR s.r.o 08.11.2019 20.12.2019
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/1308

    • Prihlásenie