|
|
Faktúra |
9124003002
|
aSc Agenda Komplet 2025
|
289,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
spracovanie individuálnej uzávierky
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
CODES - Martin Krchnavý |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8350595997
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1113498
|
Úrazové poistenie žiakov
|
215,84 |
s DPH |
|
1113498
|
31.08.2023 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
240490
|
kuchynský odpad Šj 5/2024
|
21,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002238
|
Edupage Egoverment 2025
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
Konferencia o budúcnosti vzdelávania
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová |
|
|
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
interaktívny svet
|
134,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Miroslav Končitík |
|
|
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
212024
|
Mzdy 1.-3./2024
|
876,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Obec Konská |
|
|
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50240336
|
Potraviny 5/2024
|
872,64 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100411
|
Mäso 5/2024
|
142,97 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1232206564
|
tlačiva ZŠ
|
32,11 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8348799790
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240327
|
OPP 4/2024
|
55,73 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
BENMAR s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9202402819
|
BOZP 4/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240434
|
kuchynský odpad Šj 4/2024
|
21,20 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Enviro ways s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50240408
|
Potraviny 6/2024
|
995,96 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9202404417
|
BOZP 06/24
|
34,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
50240408
|
Potraviny 6/2024
|
995,96 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240683
|
technik OPP 8/2024
|
55,73 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |