|
|
Faktúra |
382023
|
revízia komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
REKOMI - kominárstvo |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230229
|
príprava a predkladanie súhrnných správ VO
|
240,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
eSYST, s.r.o |
|
|
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
Zmluva |
21330
|
Zmluva o zájazde - Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
Mgr. Andrea Halačová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
Lyžiarsky výcvik 23. - 27.1.2023
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9202301501
|
BOZP 03/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9202208922
|
PZS za 4.kvartál 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
uhlie kocka
|
1 012,30 |
s DPH |
9/2022
|
|
22.12.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
uhlie kocka
|
990,42 |
s DPH |
8/2022
|
|
22.12.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
92022
|
uhlie kocka
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
82022
|
uhlie kocka
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221392
|
odpad 12/2022
|
21,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
362022
|
Mzdy 10-12/2022
|
690,27 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Obec Konská |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9202208738
|
BOZP 12/2022
|
34,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
223023
|
uhoľné brikety
|
1 644,97 |
s DPH |
7/2022
|
|
16.12.2022 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3622317257
|
výpočtová technika
|
523,20 |
s DPH |
4201062669
|
|
29.12.2022 |
ELEKTROSPEED, a.s. |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10749028
|
Zelenina 12/2022
|
324,66 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
22.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10749189
|
Zelenina 12/2022
|
29,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
22.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220100899
|
mäso ŠJ
|
85,16 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
22.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200149
|
Potraviny 12/2022
|
866,06 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Čibenka Anton, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
22.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spracovaní mzdových náležitostí zo dňa 31.8.2022
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
12.12.2022 |