|
|
Faktúra |
8316637992
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70705628
|
Zborovňa KOMPLET 2023
|
99,36 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
KOMENSKÝ, s.r.o |
|
|
|
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220936
|
OPP 10/2022
|
55,73 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
102025
|
Mzdy 1.-3./2025
|
1 000,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Obec Konská |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368880666
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,74 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9202504875
|
PZS za 2. kvartál 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10251502
|
pracovný stôl
|
459,53 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202502965
|
OPP 4/25
|
57,12 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Inštitút bezpečnosti práce. s.r.o |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9202506016
|
BOZP 7/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
uhoľné brikety
|
1 462,63 |
s DPH |
3/2022
|
|
26.08.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
|
|
|
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20200026
|
čistiace prostriedky Šj
|
174,67 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220689
|
edukačné publikácie ANJ
|
1 019,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Littera - Richard Šrobár |
|
|
|
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220123
|
sada Micro:bit ,,Učíme s Hardvérom"
|
720,00 |
s DPH |
9544
|
|
30.08.2022 |
StreamIT s.r.o |
|
|
|
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9202205567
|
BOZP 08/2022
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202210039
|
WinDHM - ročná licencia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
ka.soft sk s.r.o |
|
|
|
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20200028
|
spotrebný materiál - údržba
|
101,83 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312964667
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
revízia komínov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
REKOMI - kominárstvo |
|
|
|
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220722
|
OPP 8/2022
|
55,73 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70705628
|
ročná licencia Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
KOMENSKÝ, s.r.o |
|
|
|
22.09.2022 |
22.09.2022 |