|
|
Faktúra |
8373695457
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
14,54 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9202506016
|
BOZP 7/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
253010
|
brikety
|
1 264,27 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
253009
|
brikety
|
2 531,57 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
Školenie hygiena potravín a HACCP
|
177,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Bakošová HACCP s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202504384
|
OPP 6/25
|
57,12 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Inštitút bezpečnosti práce. s.r.o |
|
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372077292
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
15,63 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
312025
|
Mzdy 4-6/25
|
945,30 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Obec Konská |
|
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10251502
|
pracovný stôl
|
459,53 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9202504721
|
BOZP 6/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9202504875
|
PZS za 2. kvartál 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
50250391
|
Potraviny 6/2025
|
1 185,58 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250100514
|
Mäso 6/2025
|
540,16 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
51012025
|
Ovocie/Zelenina 6/2025
|
722,91 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
48502025
|
Ovocie/Zelenina 6/2025
|
946,46 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250507
|
športové potreby
|
77,96 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Kocjak invest, s.r.o |
|
|
riaditeľ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250100467
|
Mäso 6/2025
|
303,05 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510080858
|
Potraviny 6/2025
|
60,15 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202503655
|
OPP 5/25
|
57,12 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Inštitút bezpečnosti práce. s.r.o |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
102500234
|
edukačné publikácie 2.stupeň
|
236,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
EXPOL PEdagogika s.r.o |
|
|
riaditeľ |
17.06.2025 |
17.06.2025 |