|
|
Faktúra |
202604510
|
OPP 6/26
|
57,12 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Inštitút bezpečnosti práce. s.r.o |
|
|
|
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100054
|
Toner OKI, stojan ONKRON, Práca IKT
|
750,05 |
s DPH |
28/2026
|
|
03.07.2026 |
PECREA, s.r.o |
|
|
|
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
50260464
|
Potraviny 6/2026
|
1 092,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
51782026
|
Ovocie/Zelenina 6/2026
|
808,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260100423
|
Mäso 6/2026
|
377,44 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
Objednávka |
|
objednávky 6-26
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9202604891
|
PZS za 2. kvartál 2026
|
73,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9202604759
|
BOZP 6/26
|
35,67 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260676
|
kuchynský odpad Šj 6/2026
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600640
|
edukačné publikácie 2.stupeň
|
49,20 |
s DPH |
27/2026
|
|
23.06.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Lenka Husárová |
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600620
|
edukačné publikácie 2.stupeň
|
688,80 |
s DPH |
23/2026
|
|
22.06.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Lenka Husárová |
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2610089774
|
Potraviny 6/2026
|
38,79 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260100384
|
Mäso 6/2026
|
720,98 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48122026
|
Ovocie/Zelenina 6/2026
|
1 223,66 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1212601813
|
edukačné publikácie 1.stupeň
|
726,32 |
s DPH |
26/2026
|
|
16.06.2026 |
AITEC, s.r.o |
Lenka Husárová |
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026071
|
oprava sporáka VE-940
|
202,95 |
s DPH |
25/2026
|
|
12.06.2026 |
Adam Chabada |
Jana Panáková |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260868
|
čistiace prostriedky - umývačka
|
172,20 |
s DPH |
24/2026
|
|
12.06.2026 |
GASTROALKA Slovak |
Jana Panáková |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
43962026
|
Ovocie/Zelenina 5/2026
|
935,49 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003749
|
asc Agenda Komplet 2027
|
428,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202603676
|
OPP 5/2026
|
57,12 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Inštitút bezpečnosti práce. s.r.o |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |