|
|
Faktúra |
20230082
|
ohrievač vody + montáž
|
302,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Spektra Install, s.r.o |
|
|
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336270392
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230802
|
OPP 9/23
|
55,73 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9202306944
|
PZS za 3. kvartál 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9202306768
|
BOZP 09/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
15102023
|
revízia športového zariadenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Radomír Štípala |
|
|
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100730
|
Mäso 10/2023
|
297,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
50230569
|
Potraviny 9/2023
|
1 613,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9202305327
|
BOZP 07/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230454
|
Pracovné odevy Šj
|
50,82 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ACAPO - Ing. Dušan Filimonov |
|
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1631066
|
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
|
75,68 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10755268
|
Zelenina 7/2023
|
90,10 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5400110568
|
taška na notebook, USB kľúče, PC myš
|
213,51 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
mzdy 7-9/23
|
734,16 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Obec Konská |
|
|
|
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10758696
|
Zelenina 11/2023
|
935,01 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230100845
|
Mäso 11/2023
|
226,59 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2310127615
|
Potraviny 11/2023
|
143,68 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230100819
|
Mäso 11/2023
|
354,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10758197
|
Zelenina 10/2023
|
1 062,14 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
50230640
|
Potraviny 10/2023
|
1 570,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |