|
|
Faktúra |
50260605
|
Potraviny 9/2026
|
963,61 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1332610355
|
Potraviny 10/2026
|
376,13 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2610146278
|
Potraviny 9/2026
|
151,63 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71542026
|
Ovocie/Zelenina 9/2026
|
1 207,12 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260100506
|
Mäso 9/2026
|
677,76 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
526022827
|
Kancelárske potreby
|
122,21 |
s DPH |
43/2026
|
|
09.09.2026 |
PAPERMAX s.r.o |
Jana Kozárcová |
|
|
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26801075
|
oprava vodovodného potrubia
|
276,98 |
s DPH |
44/2026
|
|
09.09.2026 |
Spektra install, s.r.o |
|
|
|
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202605838
|
OPP 8/2026
|
57,12 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Inštitút bezpečnosti práce. s.r.o |
|
|
|
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260007
|
Pracovné odevy Šj
|
350,00 |
s DPH |
41/2026
|
|
07.09.2026 |
Móda ENRIKA |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
50260547
|
Potraviny 9/2026
|
207,25 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1182026
|
revízia komínov a dymovodov
|
70,00 |
s DPH |
42/2026
|
|
02.09.2026 |
REKOMI - kominárstvo |
Jana Kozárcová |
|
|
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
ZELMIX s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394203850
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
14,54 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392596812
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
14,54 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
01.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9202606925
|
BOZP 8/26
|
35,67 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
01.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávku mäsa, údenín a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
BRIPET s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7582026
|
šatníková skriňa - 2. st.
|
273,98 |
s DPH |
37/2026
|
|
28.08.2026 |
Ján Nowák - domator24 |
Jana Kozárcová |
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Zmluva |
2600291
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
AG FOODS SK s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1332610297
|
Potraviny 8/2026
|
468,31 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
27.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
263053032
|
vzdelávanie - Školská jedáleň v kocke
|
45,00 |
s DPH |
34/2026
|
|
26.08.2026 |
RVC Prešov |
Jana Panáková |
|
|
27.08.2026 |
27.08.2026 |