|
|
Faktúra |
8383182498
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
1,54 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4662026
|
Ovocie/Zelenina 1/2026
|
835,08 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260100020
|
Mäso 1/2026
|
214,42 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1332610014
|
Potraviny 1/2026
|
173,18 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2610004470
|
Potraviny 1/2026
|
154,06 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7224104600
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
727,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
SSE a.s |
|
|
|
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126001100
|
Edupage eGovernment 2026
|
103,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100002
|
Toner OKI 4x
|
676,50 |
s DPH |
1/2026
|
|
07.01.2026 |
PECREA, s.r.o |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
50260046
|
Potraviny 12/2025
|
1 138,92 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260237
|
GDPR servis dokumentácie 2026
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
BROS computing, s.r.o |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
642025
|
mzdy 11-12/25
|
959,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Obec Konská |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100806
|
Mäso 12/2025
|
103,17 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
100682025
|
Ovocie/Zelenina 12/2025
|
1 729,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100770
|
Mäso 12/2025
|
590,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202510150
|
Licencia WinDHM 2PC
|
33,83 |
s DPH |
57/20225
|
|
16.12.2025 |
ka.soft sk s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2510176399
|
Potraviny 12/2025
|
158,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2510176399
|
Potraviny 12/2025
|
158,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9202510848
|
PZS za 4.kvartál 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9202510695
|
BOZP 12/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250945
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
169,56 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
FIRE Žilina, s.r.o |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |