|
|
Objednávka |
43716
|
Elektrická panvica
|
1 329,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
MM Gastro Group Sp. z o. o. |
Jana Kozárcová |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100897
|
Mäso 12/2024
|
345,01 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
18.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202421017
|
edukačné publikácie ŠŠP
|
78,70 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
RAABE - odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9202410431
|
PZS za 4.kvartál 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9202410269
|
BOZP 12/24
|
34,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243020
|
uhoľné brikety
|
1 110.27 |
s DPH |
62024
|
|
16.12.2024 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
104952024
|
Zelenina 12/2024
|
946,93 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243019
|
uhoľné brikety
|
1 459.49 |
s DPH |
62024
|
|
13.12.2024 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2402717
|
pracovné odevy ZŠ
|
244,37 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
CIBEX, s.r.o |
|
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20400045
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
259,85 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10242953
|
servisná oprava ROBOT ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240958
|
OPP 11/2024
|
55,73 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100869
|
Mäso 11/2024
|
258,89 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
100442024
|
Zelenina 11/2024
|
928,44 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2410145187
|
Potraviny 12/2024
|
154,44 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100091
|
Práca IKT, toner
|
363,00 |
s DPH |
52024
|
|
05.12.2024 |
PECREA, s.r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241199
|
kuchynský odpad Šj 11/2024
|
21,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9202409433
|
Bozp 11/24
|
34,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1072024
|
Displej vidoevrátnik, montáž
|
366,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
TELESYS - Marek Horník |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360918812
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |