|
|
Faktúra |
20230233
|
GDPR servis dokumentácie 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
BROS computing, s.r.o |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6220568
|
Aktualizácia WinCITY účtovníctvo
|
4,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Topset solution s.r.o |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
33732025
|
poplatok za komunálny odpad 2025
|
275,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Obec Rajecká Lesná |
|
|
|
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2316100323
|
toner HP
|
51,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
|
|
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
190123
|
vzdelávanie - pracovnoprávna dokumentácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
RVC Košice |
|
|
|
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300117
|
BOZP 1/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230026
|
kuchynský odpad Šj 1/2023
|
16,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5076218764
|
HDMI kábel 2x
|
23,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o |
|
|
|
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20221505
|
PZ Matematika II.stupeň
|
267,50 |
s DPH |
14500
|
|
08.08.2022 |
LiberraTerra s.r.o |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202222479
|
Predplatné ŠKOLA 2023
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
RAABE - odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20010422
|
potraviny 9/2020
|
2 515,71 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Čibenka Anton s.r.o |
|
|
|
30.09.2020 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
112022
|
servis vchodové dvere ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
FENETRE s.r.o |
|
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9202508989
|
BOZP 10/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
223004
|
uhlie
|
952,93 |
s DPH |
2/2022
|
|
12.04.2022 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1905613
|
potraviny 10/2019
|
2 544,25 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Čibenka Anton s.r.o |
|
|
|
29.10.2019 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1905724
|
potraviny 12/2019
|
1 643,63 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Čibenka Anton s.r.o |
|
|
|
20.12.2019 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20010038
|
potraviny 1/2020
|
2 501,63 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Čibenka Anton s.r.o |
|
|
|
31.01.2020 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20010085
|
potraviny 2/2020
|
1 681,77 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Čibenka Anton s.r.o |
|
|
|
21.02.2020 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20010149
|
potraviny 3/2020
|
1 160,39 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Čibenka Anton s.r.o |
|
|
|
27.03.2020 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20010285
|
potraviny 6/2020
|
1 871,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Čibenka Anton s.r.o |
|
|
|
30.06.2020 |
21.04.2022 |