|
|
Faktúra |
16312025
|
Ovocie/Zelenina 3/2025
|
872,49 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50250122
|
Potraviny 2/2025
|
924,67 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100143
|
Mäso 2/2025
|
281,22 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9202500932
|
BOZP 2/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365700890
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,74 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
253003
|
uhoľné brikety
|
1 347,69 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2510024698
|
Potraviny 2/2025
|
63,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100134
|
Mäso 2/2025
|
84,45 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9250362
|
WinCITY - skolenie, uzávierka
|
98,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
TOPSET solution s.r.o |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
200225
|
vzdelávacie podujatie - pracovný poriadok
|
43,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
RVC Košice |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12922025
|
Zelenina - ovocie 2/2025
|
1 019,68 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
22025
|
uhoľné brikety
|
1 340,72 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
riaditeľ |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100108
|
Mäso 2/2025
|
301,13 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250062
|
OPP 1/2025
|
57,12 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100085
|
Mäso 2/2025
|
270,54 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
537196295
|
chladnička BEKO
|
238,06 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Alza.sk s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1125000536
|
Žiarivky
|
96,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
IMAO electric, s.r.o |
|
|
|
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5409052300
|
chladnička BEKO
|
238,06 |
s DPH |
537196295
|
|
11.02.2025 |
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2510016312
|
Potraviny 2/2025
|
92,93 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9202500092
|
BOZP 1/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |