Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1125000536 Žiarivky 96,56 s DPH 11.02.2025 IMAO electric, s.r.o 13.02.2025 13.02.2025
    Faktúra 2437374 Žalúzie 325,69 s DPH 411427289 04.11.2024 MCe system, s.r.o Mgr. Jana Kozárcová Mgr. Jana Kozárcová 31.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20240059 športové vybavenie 191,00 s DPH 09.02.2024 Kalamar - sport s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 09.02.2024 09.02.2024
    Objednávka 2024000772 športové vybavenie 179,70 s DPH 18.06.2024 Sportproskoly 19.06.2024
    Objednávka 6/2021 školské stoličky, lavice 1 047,00 s DPH 20.12.2021 K-Ten KOVO, s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 20.12.2021
    Faktúra 20210873 školské stoličky, lavice 1 047,00 s DPH 6/2021 28.12.2021 K-Ten KOVO, s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 28.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 20231073 školské stoličky 554,00 s DPH 1606 27.12.2023 K-ten KOVO, s.r.o 28.12.2023 29.12.2023
    Objednávka 1606 školské stoličky 554,00 s DPH 27.12.2023 K-ten KOVO, s.r.o Mgr. Jana Kozárcová Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 27.12.2023
    Faktúra 240245 školské pomôcky 57,50 s DPH 11.09.2024 E.N.E.S. spol sro 13.09.2024 13.09.2024
    Faktúra 202322726 školská ON-LINE multilicencia 149,95 s DPH 21.12.2023 SILCOM Multimédia SK s.r.o 21.12.2023 21.12.2023
    Faktúra 24431796 šatníková skriňa ŠJ 238,80 s DPH 27.08.2024 B2B Partner s.r.o 27.08.2024 27.08.2024
    Faktúra 20190518 ŠvP autobus 100,00 s DPH 31.05.2019 Trinus Slovacia s.r.o 06.06.2019 03.10.2019
    Faktúra 2025000106 Školenie ŠJ 147,60 s DPH 16.05.2025 Jedálne.sk Jana Panáková 15.05.2025 16.05.2025
    Faktúra 20240002 Školenie zamestnancov ŠJ 90,00 s DPH 04.01.2024 Ing. Martina Bakošová Mgr. Jana Kozárcová 17.01.2024 17.01.2024
    Zmluva Škola v prírode 2023 6 488,00 s DPH 20.10.2022 WACHUMBA ck, s.r.o, Mgr. Jana Kozárcová Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 20.10.2022
    Faktúra 200227 Šj odpad 9/2020 20,70 s DPH 12.10.2020 4NAT s.r.o 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra 200089 Šj odpad 3/2020 10,40 s DPH 22.04.2020 4NAT s.r.o 22.04.2020 27.04.2020
    Faktúra 200007 Šj odpad 1/2020 20,90 s DPH 11.02.2020 4NAT s.r.o 12.02.2020 09.03.2020
    Faktúra 20010191 Šj - licenčná zmluva 2020-2021 138,00 s DPH 19.02.2020 VIS - Verejná informačná služba, s.r.o 19.02.2020 09.03.2020
    Faktúra 67144 členský poplatok AŠKOS 25,00 s DPH 12.05.2023 AŠKOS - Prvá asociácia školského stravovania Jana Panáková 12.05.2023 12.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1254