Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4200040321 vysávač 74,59 s DPH 9920069837 30.12.2020 OKAY Slovakia, spol. s.r.o 30.12.2020 04.01.2021
    Faktúra 9100765770 pc myš 5ks 19,37 s DPH 9220234577 20.10.2022 OKAY Slovakia, spol. s.r.o 20.10.2022 02.11.2022
    Faktúra 107/2022 uhlie kocka 1 012,30 s DPH 9/2022 22.12.2022 Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny Mgr. Jana Kozárcová Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 23.12.2022 23.12.2022
    Faktúra 20200429 Pracovné odevy Šj 377,96 s DPH 9/2020 17.08.2020 ACAPO 17.08.2020 03.09.2020
    Faktúra 20200429 Pracovné odevy Šj - doplatok 7,48 s DPH 9/2020 21.08.2020 ACAPO 28.08.2020 03.09.2020
    Faktúra FV2016106667 toner HP 1300 ŠJ 15,35 s DPH 8726057852 02.06.2020 CAMEA SK, s.r.o abctonery 02.06.2020 03.06.2020
    Faktúra 105/2022 uhlie kocka 990,42 s DPH 8/2022 22.12.2022 Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny Mgr. Jana Kozárcová 22.12.2022 22.12.2022
    Faktúra 010820 Archivačné služby 1 090,00 s DPH 8/2020 03.08.2020 Pavol Kapralčík 10.08.2020 03.09.2020
    Faktúra 223023 uhoľné brikety 1 644,97 s DPH 7/2022 16.12.2022 TODAKO - Peter Tomek 16.12.2022 16.12.2022
    Faktúra 22 uhoľné brikety 712,89 s DPH 7/2020 14.07.2020 Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny 20.07.2020 31.07.2020
    Faktúra 233018 uhoľné brikety 2 955.74 s DPH 6/2023 15.12.2023 TODAKO - Peter Tomek 15.12.2023 15.12.2023
    Faktúra 20210873 školské stoličky, lavice 1 047,00 s DPH 6/2021 28.12.2021 K-Ten KOVO, s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 28.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 102020003 kocka Svetec - uhlie 652,70 s DPH 6/2020 29.07.2020 Tomi a spol. s.r.o 29.07.2020 31.07.2020
    Faktúra 10232795 umývačka riadu 1 568.78 s DPH 5/2023 27.11.2023 GASTROLUX, s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 29.11.2023 29.11.2023
    Faktúra 223017 uhlie kocka 1 204,18 s DPH 5/2022 14.10.2022 TODAKO - Peter Tomek 14.10.2022 02.11.2022
    Faktúra 66 uhoľné brikety 876,48 s DPH 5/2021 22.12.2021 Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny Mgr. Jana Kozárcová 22.12.2021 22.12.2021
    Faktúra 33/2020 kominárske práce 50,00 s DPH 5/2020 12.03.2020 Jozef Putyra - Kominárstvo 12.03.2020 03.04.2020
    Faktúra 102019008 kocka Svetec - uhlie 1 014.89 s DPH 5/2019 30.09.2019 Tomi a spol. s.r.o 11.10.2019 16.12.2019
    Faktúra 720914852 bojler Tatramat EVO 120 242,89 s DPH 202016361167391 14.12.2020 THS Kežmarok, sro 14.12.2020 04.01.2021
    Faktúra 18ES878122020 koberec, PVC krytina 420,09 s DPH 205855122020 21.12.2020 MERKURY SHOP s.r.o 28.12.2020 04.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1254