Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra TOPSET Solutions s.r.o licencia program účtovníctvo 144,00 s DPH A/3072012012 08.02.2021 Topset solution s.r.o 08.02.2021 10.02.2021
    Objednávka 2020163161167391 bojler Tatramat EVO 120 242,89 s DPH 14.12.2020 Prva.sk - THS Kežmarok s.r.o Mgr. Jana Kozárcová 04.01.2021
    Zmluva licenčná zmluva software TENDERnet 150,00 bez DPH 03.02.2021 TENDERnet Mgr. Jana Kozárcová Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 05.02.2021
    Faktúra Union poisťovňa poistenie majetku 652,84 s DPH 15.11.2022 Union poisťovňa, a.s 06.12.2022 06.12.2022
    Zmluva A/3072/01/2012 Dodatok č. 2 k zmluve o aktualizácii programov - WinCITY účtovníctvo 162,00 s DPH 07.02.2023 TOPSET solution s.r.o Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 07.02.2023
    Faktúra 18ES878122020 koberec, PVC krytina 420,09 s DPH 205855122020 21.12.2020 MERKURY SHOP s.r.o 28.12.2020 04.01.2021
    Zmluva 1735142759794 Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom, a.s Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 10.10.2019
    Faktúra FV9161010050 toner 84,40 s DPH 10.12.2019 CAMEA SK, s.r.o 10.12.2019 18.02.2020
    Faktúra FV2016106667 toner HP 1300 ŠJ 15,35 s DPH 8726057852 02.06.2020 CAMEA SK, s.r.o abctonery 02.06.2020 03.06.2020
    Objednávka 205855122020 koberec, PVC krytina 420,09 s DPH 21.12.2020 MERKURY SHOP s.r.o Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 04.01.2021
    Faktúra 133201388255 distribúcia elektriny 448,00 s DPH 72241042 10.01.2022 SSE a.s 15.02.2022 15.02.2022
    Faktúra s8288186065 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 27,00 s DPH 16.08.2021 Slovak Telekom, a.s 16.08.2021 02.09.2021
    Faktúra 92002204915 BOZP07/22 34,80 s DPH 03.08.2022 GAJOS, s.r.o 03.08.2022 03.08.2022
    Faktúra 83434113864 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 9,50 s DPH 09.02.2024 Slovak Telekom, a.s Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 09.02.2024 09.02.2024
    Faktúra 051330832021 LENOVO Tab M 2x 217,80 s DPH 2020742800 16.08.2021 Andreashop,s.r.o 16.08.2021 02.09.2021
    Objednávka 019210787333 Tlačiareň HP Laser 135a 131,00 s DPH 28.12.2021 Euronics TPD Mgr. Jana Kozárcová 28.12.2021
    Zmluva STDG21_105 Zmluva o poskytnutí grantu s DPH 03.02.2022 Nadácia Pontis Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 09.02.2022
    Objednávka 9920069837 vysávač 74,59 s DPH 30.12.2020 OKAY Slovakia, spol. s.r.o Mgr. Jana Kozárcová Mgr. Jana Kozárcová 04.01.2021
    Faktúra 9240274093 nedoplatok elektrivká energia 989,08 s DPH 17.01.2024 SSE a.s Mgr. Jana Kozárcová 17.01.2024 19.01.2024
    Faktúra 9202503034 BoZP 4/25 35,67 s DPH 06.05.2025 GAJOS, s.r.o 06.05.2025 06.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1254