|
|
Faktúra |
9202102358
|
BOZP 04/2021
|
34,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210100248
|
mäso Šj
|
266,08 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
BRIPET s.r.o |
|
|
|
03.05.2021 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
21010755
|
potraviny 4/2021
|
1 268,51 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Čibenka Anton s.r.o |
|
|
|
30.04.2021 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2116106687
|
toner ZŠ, ŠJ
|
51,25 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
|
|
26.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210100219
|
mäso Šj
|
182,25 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
BRIPET s.r.o |
|
|
|
21.04.2021 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20210622
|
PPU školská jedáleň
|
15,11 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
EkonSpo Ing. Vladimír Papeš |
Beata Hlubinová |
|
|
21.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021034
|
SW práca, poznámky, export príloh do RIS SAM, ročná uzávierka
|
105,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
CODES - Martin Krchnavý |
|
|
|
14.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
303/2021
|
poplatok za komunálny odpad 2021
|
207,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Obec Rajecká Lesná |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210155
|
kuchynský odpad Šj 3/2021
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
12.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280805633
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
36,22 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
12.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3032021
|
poplatok za komunálny odpad 2/2021
|
207,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Obec Rajecká Lesná |
|
|
|
22.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210272
|
technik OPP za 3/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210100182
|
mäso Šj
|
21,51 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
BRIPET s.r.o |
|
|
|
07.04.2021 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9202101295
|
BOZP za 03/2021
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9202101503
|
PZS za 1. kvartál 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21010702
|
potraviny 3/2021
|
1 097,99 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Čibenka Anton s.r.o |
|
|
|
29.03.2021 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3211012690
|
vodné
|
123,56 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
29.03.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210100161
|
mäso Šj
|
281,37 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
BRIPET s.r.o |
|
|
|
17.03.2021 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9112100048
|
spracovanie miezd 1-2/2021
|
443,52 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Mesto Rajec |
|
|
|
17.03.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8010003
|
čistiace prostriedky Šj
|
148,81 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
AMD - Ing. Dolník Ján |
|
|
|
17.03.2021 |
12.05.2021 |