Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 16-13843 Úrazové poistenie žiakov s DPH 16.09.2019 Union poisťovňa Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 17.09.2019
Objednávka 62023 uhoľné brikety 2 924,96 s DPH 27.11.2023 TODAKO - Peter Tomek Mgr. Jana Kozárcová Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 27.11.2023
Faktúra 240805863 vedomostné hry 43,56 s DPH 22.12.2023 K+L NET. s.r.o 22.12.2023 22.12.2023
Faktúra 236004 vedomostné hry 50,40 s DPH 22.12.2023 INFRA Slovakia s.r.o 22.12.2023 22.12.2023
Faktúra 233025 uhoľné brikety 2 263,09 s DPH 72023 20.12.2023 TODAKO - Peter Tomek 22.12.2023 22.12.2023
Faktúra 2308073785 vedomostné hry 108,92 s DPH 27.12.2023 DRÁČIK - DIVI s.r.o 22.12.2023 22.12.2023
Faktúra 20233328 Digitálna podpora vyučovania pre 2.st 343,30 s DPH 21.12.2023 MPT s.r.o 21.12.2023 22.12.2023
Objednávka 1606 školské stoličky 554,00 s DPH 27.12.2023 K-ten KOVO, s.r.o Mgr. Jana Kozárcová Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 27.12.2023
Objednávka 72023 uhoľné brikety 2 203,72 s DPH 21.12.2023 TODAKO - Peter Tomek Mgr. Jana Kozárcová Mgr. Jana Kozárcová riaditeľ 22.12.2023
Faktúra 1212312401 Digitálna podpora vyučovania pre 1.st 111,72 s DPH 21.12.2023 AITEC, s.r.o Mgr. Lenka Husárová 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra 23441684 sedačka dvojmiestna 193,20 s DPH 28.12.2023 B2B Partner s.r.o 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra 202322726 školská ON-LINE multilicencia 149,95 s DPH 21.12.2023 SILCOM Multimédia SK s.r.o 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra 20300052 čistiace prostriedky Šj 243,77 s DPH 19.12.2023 AMD-M, s.r.o 19.12.2023 21.12.2023
Faktúra 3723388 Kalendáre 2024 44,02 s DPH 19.12.2023 Nová Práca, s.r.o 19.12.2023 21.12.2023
Faktúra 10233063 páková batéria so sprchou 235,20 s DPH 15.12.2023 GASTROLUX, s.r.o 19.12.2023 21.12.2023
Faktúra 233018 uhoľné brikety 2 955.74 s DPH 6/2023 15.12.2023 TODAKO - Peter Tomek 15.12.2023 15.12.2023
Faktúra 20300051 čistiace prostriedky ZŠ 237,01 s DPH 14.12.2023 AMD-M, s.r.o 14.12.2023 15.12.2023
Faktúra 9202309602 PZS za 4.kvartál 2023 72,00 s DPH 14.12.2023 GAJOS, s.r.o 14.12.2023 15.12.2023
Faktúra 9202309426 BOZP 12/2023 34,80 s DPH 14.12.2023 GAJOS, s.r.o 14.12.2023 15.12.2023
Faktúra 20231073 školské stoličky 554,00 s DPH 1606 27.12.2023 K-ten KOVO, s.r.o 28.12.2023 29.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1353