|
Zmluva |
16-13843
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Union poisťovňa |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1492193811
|
Knižné publikácie - triedna knižnica 2.stupeň
|
154,59 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Martinus s.r.o |
Mgr. Lucia Zmrhalová |
|
|
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2310133190
|
Potraviny 11/2023
|
20,84 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
6829827357
|
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov
|
192,95 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Komunálna poisťovňa |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10232795
|
umývačka riadu
|
1 568.78 |
s DPH |
5/2023
|
|
27.11.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
umývačka riadu s príslušenstvom
|
1 988,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
riaditeľ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3123894201
|
okno s kľukovým ovládačom, clona sieťková ŠJ
|
892,72 |
s DPH |
4/2023
|
|
14.11.2023 |
SLOVAKTUAL s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
14.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
okno s kľukovým ovládačom, clona sieťková ŠJ
|
892,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
SLOVAKTUAL s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231847
|
kalibrácia ŠJ
|
255,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
KALIBRA SK s.r.o |
|
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338048226
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
1,96 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10759086
|
Zelenina 12/2023
|
808,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230888
|
OPP 10/2023
|
55,73 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230101803
|
Print etikety
|
20,04 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Webmaxx Slovakia s.r.o |
|
|
|
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9202307963
|
BOZP 10/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230864
|
kuchynský odpad Šj 10/2023
|
21,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202310036
|
WinDHM ročná licencia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
ka.soft sk s.r.o |
|
|
|
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5400110568
|
taška na notebook, USB kľúče, PC myš
|
213,51 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
mzdy 7-9/23
|
734,16 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Obec Konská |
|
|
|
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100870
|
Mäso 12/2023
|
389,87 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
50230713
|
Potraviny 12/2023
|
1 390,14 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |