|
Zmluva |
16-13843
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Union poisťovňa |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
82022
|
uhlie kocka
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Union poisťovňa
|
poistenie majetku
|
652,84 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221175
|
kuchynský odpad Šj 11/2022
|
21,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9202208050
|
BOZP 11/2022
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221119
|
OPP 12/2022
|
55,73 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spracovaní mzdových náležitostí zo dňa 31.8.2022
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
223023
|
uhoľné brikety
|
1 644,97 |
s DPH |
7/2022
|
|
16.12.2022 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9202208922
|
PZS za 4.kvartál 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9202208738
|
BOZP 12/2022
|
34,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
362022
|
Mzdy 10-12/2022
|
690,27 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Obec Konská |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221392
|
odpad 12/2022
|
21,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
uhlie kocka
|
990,42 |
s DPH |
8/2022
|
|
22.12.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318472456
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8320325287
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230233
|
GDPR servis dokumentácie 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
BROS computing, s.r.o |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6220568
|
Aktualizácia WinCITY účtovníctvo
|
4,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Topset solution s.r.o |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2316100323
|
toner HP
|
51,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
|
|
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
190123
|
vzdelávanie - pracovnoprávna dokumentácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
RVC Košice |
|
|
|
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300117
|
BOZP 1/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |