|
Zmluva |
16-13843
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Union poisťovňa |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8332725615
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
09.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2311473
|
edukačné publikácie 1.stupeň
|
99,00 |
s DPH |
193035
|
|
26.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9202304285
|
PZS za 2. kvartál 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9202304107
|
BOZP 06/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230456
|
kuchynský odpad Šj 6/2023
|
21,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
292023
|
mzdy 4-6/23
|
734,16 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Obec Konská |
|
|
|
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230524
|
OPP 6/23
|
55,73 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
32023
|
uhoľné brikety
|
2 920,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233009
|
uhoľné brikety
|
2 962.87 |
s DPH |
32023
|
|
26.07.2023 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232206564
|
tlačiva ZŠ
|
32,11 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023004288
|
elektroinštalačný materiál
|
317,72 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
VIKON, s.r.o |
|
|
|
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
485010017
|
Notebook, MS office
|
565,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Alza.cz a.s |
|
|
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230616
|
OPP 07/2023
|
55,73 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
09.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202309743
|
edukačné publikácie OŽaZ
|
145,00 |
s DPH |
23629
|
|
23.06.2023 |
RAABE - odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
17862
|
edukačné publikácie 2.stupeň MAT
|
269,50 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
LiberraTerra s.r.o |
|
|
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231308
|
edukačné publikácie 2.stupeň MAT
|
269,50 |
s DPH |
17862
|
|
10.08.2023 |
LiberraTerra s.r.o |
|
|
|
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20300029
|
materiál údržba ZŠ
|
104,81 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8334496797
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023005383
|
inštalačná lišta
|
30,14 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
VIKON, s.r.o |
|
|
|
05.09.2023 |
06.09.2023 |