|
|
Faktúra |
8372077292
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
15,63 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1631066
|
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
|
75,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
253010
|
brikety
|
1 264,27 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
253009
|
brikety
|
2 531,57 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1113498
|
Úrazové poistenie žiakov
|
216,00 |
s DPH |
|
1113498
|
30.09.2022 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314801986
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9202206225
|
BOZP 09/2022
|
34,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9202206410
|
PZS za 3. kvartál 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
312025
|
Mzdy 4-6/25
|
945,30 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Obec Konská |
|
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202504384
|
OPP 6/25
|
57,12 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Inštitút bezpečnosti práce. s.r.o |
|
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3221063165
|
vodné
|
132,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223014
|
uhlie kocka
|
1 210,15 |
s DPH |
4/2022
|
|
06.10.2022 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9202503034
|
BoZP 4/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8318472456
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221507
|
publikácie matematika II.stupeň
|
17,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
LiberraTerra s.r.o |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202501361
|
OPP 2/25
|
57,12 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Inštitút bezpečnosti práce. s.r.o |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Zmluva |
A/3072/01/2012
|
Dodatok č. 2 k zmluve o aktualizácii programov - WinCITY účtovníctvo
|
162,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
TOPSET solution s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
250338
|
kuchynský odpad Šj 3/2025
|
21,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9202501924
|
PZS za 1. kvartál 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9202501767
|
BOZP 3/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
01.04.2025 |
01.04.2025 |