|
Zmluva |
16-13843
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Union poisťovňa |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20230068
|
Technik OPP za 1/2023
|
55,73 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
82022
|
uhlie kocka
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
uhlie kocka
|
990,42 |
s DPH |
8/2022
|
|
22.12.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8320325287
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230233
|
GDPR servis dokumentácie 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
BROS computing, s.r.o |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6220568
|
Aktualizácia WinCITY účtovníctvo
|
4,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Topset solution s.r.o |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2316100323
|
toner HP
|
51,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
|
|
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
190123
|
vzdelávanie - pracovnoprávna dokumentácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
RVC Košice |
|
|
|
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300117
|
BOZP 1/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230026
|
kuchynský odpad Šj 1/2023
|
16,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7224104600
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
788,00 |
s DPH |
72241042
|
|
24.01.2023 |
SSE a.s |
|
|
|
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322102323
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
362022
|
Mzdy 10-12/2022
|
690,27 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Obec Konská |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
Lyžiarsky výcvik 23. - 27.1.2023
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Zmluva |
A/3072/01/2012
|
Dodatok č. 2 k zmluve o aktualizácii programov - WinCITY účtovníctvo
|
162,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
TOPSET solution s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
07.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
ZO OZ PŠa V pri Základnej škole Rajecká Lesná |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230081
|
kuchynský odpad Šj 2/2023
|
21,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300805
|
BOZP 2/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230141
|
OPP 2/2023
|
55,73 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |