|
Zmluva |
16-13843
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Union poisťovňa |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
23629
|
edukačné publikácie OŽaZ
|
145,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
RAABE - odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230340
|
OPP 4/23
|
55,73 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
spracovanie individuálnej uzávierky
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
CODES - Martin Krchnavý |
|
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9202303390
|
BOZP 05/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
01.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230393
|
odpad 5/2023
|
21,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
01.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329190183
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230422
|
OPP 5/2023
|
55,73 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001659
|
aSc Agenda Komplet 2024
|
289,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202301938
|
EP 2.st SJL 7
|
128,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401731
|
Edukačné Publikácie 2.st SJL 7
|
128,00 |
s DPH |
202301938
|
|
14.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305041
|
edukačné publikácie 1.stupeň
|
329,12 |
s DPH |
23004327
|
|
14.06.2023 |
AITEC, s.r.o |
|
|
|
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20120794
|
hygienické potreby
|
36,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
UNI- JAS |
|
|
|
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202309743
|
edukačné publikácie OŽaZ
|
145,00 |
s DPH |
23629
|
|
23.06.2023 |
RAABE - odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230340
|
kuchynský odpad Šj 4/2023
|
21,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10231384
|
oprava kuchynský robot
|
294,10 |
s DPH |
230148
|
|
20.06.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
26.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2311473
|
edukačné publikácie 1.stupeň
|
99,00 |
s DPH |
193035
|
|
26.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9202304285
|
PZS za 2. kvartál 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9202304107
|
BOZP 06/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230456
|
kuchynský odpad Šj 6/2023
|
21,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
03.07.2023 |
03.07.2023 |