|
Zmluva |
16-13843
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Union poisťovňa |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1292024
|
revízia komínov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
REKOMI - kominárstvo |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
210100092
|
mäso Šj
|
157,06 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
BRIPET s.r.o |
|
|
|
22.02.2021 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210100105
|
mäso Šj
|
135,76 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
BRIPET s.r.o |
|
|
|
03.03.2021 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210100161
|
mäso Šj
|
281,37 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
BRIPET s.r.o |
|
|
|
17.03.2021 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210100182
|
mäso Šj
|
21,51 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
BRIPET s.r.o |
|
|
|
07.04.2021 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210100219
|
mäso Šj
|
182,25 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
BRIPET s.r.o |
|
|
|
21.04.2021 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210100248
|
mäso Šj
|
266,08 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
BRIPET s.r.o |
|
|
|
03.05.2021 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210100346
|
mäso Šj
|
533,44 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
BRIPET s.r.o |
|
|
|
02.06.2021 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1892024
|
revízia športového zariadenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Radomír Štípala |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2200078
|
potraviny 2/2022
|
1 601,27 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Čibenka Anton s.r.o |
|
|
|
28.02.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
200100764
|
mäso Šj
|
226,71 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
BRIPET s.r.o |
|
|
|
18.12.2020 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202412943
|
edukačné publikácie 2.stupeň
|
64,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
RAABE - odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3241055598
|
vodné
|
150,46 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202440045
|
WinDHM ročná licencia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
ka.soft sk s.r.o |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240683
|
technik OPP 8/2024
|
55,73 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240245
|
školské pomôcky
|
57,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
E.N.E.S. spol sro |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24431796
|
šatníková skriňa ŠJ
|
238,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
B2B Partner s.r.o |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9202405703
|
BOZP 07/24
|
34,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354161025
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |