|
Zmluva |
16-13843
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Union poisťovňa |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20220835
|
OPP 9/2022
|
55,73 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
05.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1113498
|
Úrazové poistenie žiakov
|
216,00 |
s DPH |
|
1113498
|
30.09.2022 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314801986
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9202206225
|
BOZP 09/2022
|
34,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9202206410
|
PZS za 3. kvartál 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3221063165
|
vodné
|
132,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223014
|
uhlie kocka
|
1 210,15 |
s DPH |
4/2022
|
|
06.10.2022 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5410504869
|
Kancelárske potreby
|
94,14 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025021
|
Konferencia o budúcnosti vzdelávania
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Renáta Fogeltonová |
|
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202502058
|
OPP 3/25
|
57,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Inštitút bezpečnosti práce. s.r.o |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367295356
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
16,94 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
223017
|
uhlie kocka
|
1 204,18 |
s DPH |
5/2022
|
|
14.10.2022 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
14.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70705628
|
ročná licencia Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
KOMENSKÝ, s.r.o |
|
|
|
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9100765770
|
pc myš 5ks
|
19,37 |
s DPH |
9220234577
|
|
20.10.2022 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o |
|
|
|
20.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202217274
|
edukačné publikácie
|
104,00 |
s DPH |
21198
|
|
25.10.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o, odborné nakladateľstvo |
|
|
|
25.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1212208909
|
edukačné publikácie 1.stupeň
|
32,12 |
s DPH |
22009465
|
|
26.10.2022 |
AITEC, s.r.o |
|
|
|
26.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
33732025
|
poplatok za komunálny odpad 2025
|
275,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Obec Rajecká Lesná |
|
|
|
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250338
|
kuchynský odpad Šj 3/2025
|
21,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9202501924
|
PZS za 1. kvartál 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
01.04.2025 |
01.04.2025 |