|
Objednávka |
1.-5.2026
|
objednávky 1.-2. 2026
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
|
1.-3./2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
November 2025
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 9-25
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
8-25
|
objednávky
|
|
s DPH |
|
|
29.08.2025 |
|
|
|
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 10-25
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
3-2026
|
objednávky 3-2026
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
|
4.-7.20225
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spracovaní mzdových náležitostí zo dňa 31.8.2022
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
12.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1113498
|
Úrazové poistenie žiakov
|
228,41 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
2.9.2021 |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210268
|
odpad Šj 05/2021
|
20,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
200227
|
Šj odpad 9/2020
|
20,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
190196
|
zber a evidencia kuchynského odpadu 9/2019
|
20,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
10.10.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
200142
|
kuchynský odpad Šj 6/2020
|
20,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
02.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
190240
|
kuchynský odpad Šj
|
20,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
29.11.2019 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
190279
|
kuchynský odpad Šj 11/2019
|
20,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
09.12.2019 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
210207
|
odpad Šj 04/2021
|
15,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
200392
|
odpad Šj 11/2020
|
20,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210070
|
odpad Šj 02/2021
|
20,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
10.03.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210458
|
odpad Šj 09/2021
|
20,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |