|
|
Faktúra |
220883
|
odpad Šj 09/2022
|
21,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8334496797
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202306629
|
Potraviny 9/2023
|
63,83 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
06.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202306576
|
Potraviny 9/2023
|
531,66 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
06.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230682
|
edukačné publikácie 1.stupeň ANJ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Littera - Richard Šrobár |
|
|
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1113498
|
Úrazové poistenie žiakov
|
215,84 |
s DPH |
|
1113498
|
31.08.2023 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9202306047
|
BOZP 08/2023
|
34,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023005383
|
inštalačná lišta
|
30,14 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
VIKON, s.r.o |
|
|
|
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20300029
|
materiál údržba ZŠ
|
104,81 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230100673
|
Mäso 9/2023
|
263,27 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20300026
|
čistiace prostriedky Šj
|
181,69 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
AMD-M, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20121042
|
spotrebný materiál ŠJ
|
129,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
UNI- JAS |
Jana Panáková |
|
|
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231308
|
edukačné publikácie 2.stupeň MAT
|
269,50 |
s DPH |
17862
|
|
10.08.2023 |
LiberraTerra s.r.o |
|
|
|
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230616
|
OPP 07/2023
|
55,73 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
09.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332725615
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
09.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023004288
|
elektroinštalačný materiál
|
317,72 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
VIKON, s.r.o |
|
|
|
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230100638
|
Mäso 9/2023
|
238,41 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230695
|
OPP 08/23
|
55,73 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230014
|
Potraviny 7/2023
|
526,66 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Čibenka Anton, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10232179
|
sprcha ku konvektomatu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |