|
Zmluva |
licenčná zmluva
|
software TENDERnet
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2021 |
TENDERnet |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
05.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci - ŠJ
|
348,00 |
bez DPH |
|
|
17.02.2023 |
VIS - Verejná informačná služba, spol.s.r |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20231073
|
školské stoličky
|
554,00 |
s DPH |
1606
|
|
27.12.2023 |
K-ten KOVO, s.r.o |
|
|
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240805863
|
vedomostné hry
|
43,56 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
K+L NET. s.r.o |
|
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
236004
|
vedomostné hry
|
50,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
INFRA Slovakia s.r.o |
|
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233025
|
uhoľné brikety
|
2 263,09 |
s DPH |
72023
|
|
20.12.2023 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2308073785
|
vedomostné hry
|
108,92 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o |
|
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20233328
|
Digitálna podpora vyučovania pre 2.st
|
343,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
MPT s.r.o |
|
|
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1606
|
školské stoličky
|
554,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
K-ten KOVO, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
72023
|
uhoľné brikety
|
2 203,72 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
22.12.2023 |
|
|
Zmluva |
16-13843
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Union poisťovňa |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
62023
|
uhoľné brikety
|
2 924,96 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212312401
|
Digitálna podpora vyučovania pre 1.st
|
111,72 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
AITEC, s.r.o |
Mgr. Lenka Husárová |
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202322726
|
školská ON-LINE multilicencia
|
149,95 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
SILCOM Multimédia SK s.r.o |
|
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20300052
|
čistiace prostriedky Šj
|
243,77 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3723388
|
Kalendáre 2024
|
44,02 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Nová Práca, s.r.o |
|
|
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10233063
|
páková batéria so sprchou
|
235,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233018
|
uhoľné brikety
|
2 955.74 |
s DPH |
6/2023
|
|
15.12.2023 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20300051
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
237,01 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9202309602
|
PZS za 4.kvartál 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |