|
|
Faktúra |
240139
|
kuchynský odpad Šj 3/2024
|
21,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
04.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347002543
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
04.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50240126
|
Potraviny 2/2024
|
974,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50240265
|
Potraviny 4/2024
|
1 263,24 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
39162024
|
Zelenina 5/2024
|
748,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
Zmluva |
0981312024
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100328
|
Mäso 4/2024
|
157,68 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1332410004
|
Potraviny 5/2024
|
328,16 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1312410253
|
Potraviny 4/2024
|
326,65 |
s DPH |
|
|
08.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
33912024
|
Zelenina 4/2024
|
626,30 |
s DPH |
|
|
08.05.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2410051276
|
Potraviny 5/2024
|
145,53 |
s DPH |
|
|
08.05.2024 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100300
|
Mäso 4/2024
|
222,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva- na dodávku mäsa, údenín a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
BRIPET s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100291
|
Mäso 4/2024
|
283,38 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
120240921
|
Ovocie/Zelenina 4/2024
|
289,19 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
243005
|
uhoľné brikety
|
1 127.38 |
s DPH |
12024
|
|
10.04.2024 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240244
|
OPP 3/2024
|
55,73 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
524024497
|
slovníky SJL
|
100,16 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
preskoly.sk, s.r.o |
Mgr. Lenka Husárová |
|
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100243
|
Mäso 4/2024
|
178,67 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |