|
|
Faktúra |
220883
|
odpad Šj 09/2022
|
21,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230100531
|
mäso ŠJ
|
39,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233009
|
uhoľné brikety
|
2 962.87 |
s DPH |
32023
|
|
26.07.2023 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230100562
|
mäso ŠJ
|
42,91 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
32023
|
uhoľné brikety
|
2 920,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10755543
|
Zelenina 7/2023
|
243,98 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230100543
|
mäso ŠJ
|
114,52 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10755268
|
Zelenina 7/2023
|
90,10 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230524
|
OPP 6/23
|
55,73 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232206564
|
tlačiva ZŠ
|
32,11 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
292023
|
mzdy 4-6/23
|
734,16 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Obec Konská |
|
|
|
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230100519
|
mäso ŠJ
|
167,46 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230456
|
kuchynský odpad Šj 6/2023
|
21,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9202304107
|
BOZP 06/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9202304285
|
PZS za 2. kvartál 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230012
|
dodanie potravín
|
292,46 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Čibenka Anton s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230014
|
Potraviny 7/2023
|
526,66 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Čibenka Anton, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023004288
|
elektroinštalačný materiál
|
317,72 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
VIKON, s.r.o |
|
|
|
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2311473
|
edukačné publikácie 1.stupeň
|
99,00 |
s DPH |
193035
|
|
26.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8334496797
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
05.09.2023 |
06.09.2023 |