|
|
Faktúra |
220100795
|
mäso ŠJ
|
138,16 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
17862
|
edukačné publikácie 2.stupeň MAT
|
269,50 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
LiberraTerra s.r.o |
|
|
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023005383
|
inštalačná lišta
|
30,14 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
VIKON, s.r.o |
|
|
|
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334496797
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20300029
|
materiál údržba ZŠ
|
104,81 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20300026
|
čistiace prostriedky Šj
|
181,69 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
AMD-M, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20121042
|
spotrebný materiál ŠJ
|
129,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
UNI- JAS |
Jana Panáková |
|
|
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231308
|
edukačné publikácie 2.stupeň MAT
|
269,50 |
s DPH |
17862
|
|
10.08.2023 |
LiberraTerra s.r.o |
|
|
|
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230616
|
OPP 07/2023
|
55,73 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
09.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1113498
|
Úrazové poistenie žiakov
|
215,84 |
s DPH |
|
1113498
|
31.08.2023 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8332725615
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
09.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
485010017
|
Notebook, MS office
|
565,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Alza.cz a.s |
|
|
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023004288
|
elektroinštalačný materiál
|
317,72 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
VIKON, s.r.o |
|
|
|
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232206564
|
tlačiva ZŠ
|
32,11 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230014
|
Potraviny 7/2023
|
526,66 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Čibenka Anton, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233009
|
uhoľné brikety
|
2 962.87 |
s DPH |
32023
|
|
26.07.2023 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9202306047
|
BOZP 08/2023
|
34,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230682
|
edukačné publikácie 1.stupeň ANJ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Littera - Richard Šrobár |
|
|
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
32023
|
uhoľné brikety
|
2 920,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230429
|
Pracovné odevy Šj
|
204,58 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
ACAPO - Ing. Dušan Filimonov |
Jana Panáková |
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |