|
Zmluva |
16-13843
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Union poisťovňa |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8234437105
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
41,69 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
06.06.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190518
|
ŠvP autobus
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Trinus Slovacia s.r.o |
|
|
|
06.06.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9201900607
|
činnosť BOZP 6/19
|
34,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
30.08.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
VF190695
|
učebnice - Anglický jazyk
|
341,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
28.08.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190912
|
učebný materiál - Matematika
|
30,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
LiberraTerra s.r.o |
|
|
|
27.08.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1201901861
|
Prvouka pre druhákov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
AITEC, s.r.o |
|
|
|
20.08.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9201901619
|
činnosť BOZP 7/19
|
34,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
16.08.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
40019
|
aplikácia bioenzymatických prípravkov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Bio enzým - Petr Mrázek |
|
|
|
16.08.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/0991
|
služby technika OPP 7/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
12.08.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8238681191
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
28,66 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
12.08.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9201900852
|
činnosť PZS za 2.kvartál 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
24.07.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5517998037
|
paušál
|
6,90 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Orange Slovakia a.s |
|
|
|
19.07.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190157
|
zber a evidencia kuchynského odpadu 6/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
08.07.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/0858
|
služby technika OPP 6/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
19.07.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8236547981
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
36,26 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
08.07.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za komunálny odpad
|
153,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Obec Rajecká Lesná |
|
|
|
11.06.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9119001081
|
aSc Agenda ZŠ 2020
|
159,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
06.06.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/0114
|
služby technika OPP 1/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
11.06.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2192204377
|
zapisnica
|
5,11 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.06.2019 |
03.10.2019 |