|
Zmluva |
16-13843
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Union poisťovňa |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
230673
|
kuchynský odpad Šj 9/2023
|
21,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202307447
|
Potraviny 10/2023
|
610,21 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230454
|
Pracovné odevy Šj
|
50,82 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ACAPO - Ing. Dušan Filimonov |
|
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1065537341
|
Knižné publikácie - triedna knižnica 1.stupeň
|
112,22 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Martinus s.r.o |
|
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1631066
|
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
|
75,68 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230802
|
OPP 9/23
|
55,73 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9202305327
|
BOZP 07/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230082
|
ohrievač vody + montáž
|
302,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Spektra Install, s.r.o |
|
|
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10757771
|
Zelenina 10/2023
|
887,69 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336270392
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9202306944
|
PZS za 3. kvartál 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9202306768
|
BOZP 09/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
15102023
|
revízia športového zariadenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Radomír Štípala |
|
|
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100730
|
Mäso 10/2023
|
297,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
50230569
|
Potraviny 9/2023
|
1 613,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10757336
|
Potraviny 9/2023
|
700,67 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100742
|
Mäso 10/2023
|
228,04 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100777
|
Mäso 10/2023
|
260,44 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10232179
|
sprcha ku konvektomatu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |