|
|
Faktúra |
7224104600
|
dodávka a distribúcia el. energie
|
411,00 |
s DPH |
|
72241042
|
06.07.2021 |
SSE a.s |
|
|
|
06.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210100422
|
mäso Šj
|
291,47 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
BRIPET s.r.o |
Beata Hlubinová |
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21010847
|
potraviny 6/2021
|
2 102,32 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Čibenka Anton s.r.o |
Beata Hlubinová |
|
|
30.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
uhlie - brikety
|
805,07 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20117220
|
spotrebný materiál Šj
|
102,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
UNI-JAS |
|
|
|
25.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
uhlie - brikety
|
818,14 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
|
|
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210100361
|
mäso Šj
|
539,96 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
BRIPET s.r.o |
Beata Hlubinová |
|
|
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210441
|
technik OPP 5/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210268
|
odpad Šj 05/2021
|
20,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284491144
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
10.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210100346
|
mäso Šj
|
533,44 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
BRIPET s.r.o |
|
|
|
02.06.2021 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9202102929
|
BOZP 05/2021
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000951
|
aSc Agenda Komplet 2022
|
249,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
02.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21010804
|
potraviny 5/2021
|
2 259,04 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Čibenka Anton s.r.o |
|
|
|
31.05.2021 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2103221321
|
Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia v roku 2020
|
127,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Environmentálny fond |
|
|
|
10.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210100290
|
mäso Šj
|
320,58 |
s DPH |
|
1.9.2020
|
17.05.2021 |
BRIPET s.r.o |
Beata Hlubinová |
|
|
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
67144
|
členský poplatok AŠKOS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
AŠKOS - Prvá asociácia školského stravovania |
Beata Hlubinová |
|
|
12.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282648863
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
07.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210356
|
OPP 4/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210207
|
odpad Šj 04/2021
|
15,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |