|
|
Faktúra |
051330832021
|
LENOVO Tab M 2x
|
217,80 |
s DPH |
2020742800
|
|
16.08.2021 |
Andreashop,s.r.o |
|
|
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
uhoľné brikety
|
829,32 |
s DPH |
3/2021
|
|
12.08.2021 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
|
|
|
12.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
uhoľné brikety
|
817,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9202104641
|
BOZP 07/2021
|
34,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
11.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202110031
|
WinDHM - licencia 21/22
|
28,68 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
ka.soft sk s.r.o |
|
|
|
11.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
070221
|
technika LENOVO S500, Switch D-Link GO SW
|
256,50 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
SpeedComp s.r.o |
|
|
|
03.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
070221
|
technika LENOVO S500, Switch D-Link GO SW
|
256,50 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
SpeedComp s.r.o |
|
|
|
03.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21010889
|
potraviny 7/2021
|
392,36 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Čibenka Anton s.r.o |
Beata Hlubinová |
|
|
23.07.2021 |
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
443008939
|
slúchadlá počítačová učebňa (15ks)
|
160,56 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
ALZA.sk, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5221256218
|
slúchadlá počítačová učebňa (15ks)
|
160,56 |
s DPH |
443008939
|
|
23.07.2021 |
ALZA.sk, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
23.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9116100099
|
spracovanie miezd 3-6/2021
|
918,72 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Mesto Rajec |
|
|
|
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212204710
|
Tlačivá
|
104,41 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2151084554
|
kancelárska zostava ŠJ
|
236,70 |
s DPH |
2111082256
|
|
19.07.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o |
|
|
|
19.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210100462
|
mäso ŠJ
|
32,84 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
19.07.2021 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210100436
|
mäso ŠJ
|
90,18 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2111082256
|
kancelárska zostava ŠJ
|
236,70 |
s DPH |
|
|
18.07.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286338033
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
15.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210554
|
OPP 6/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
15.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9202103517
|
BOZP 06/2021
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
06.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9202103723
|
PZS za 2. kvartál 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
06.07.2021 |
15.07.2021 |