|
|
Faktúra |
1232021
|
kominárske práce
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Jozef Putyra - Kominárstvo |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403673
|
učebnice SJL 2.stupeň
|
163,30 |
s DPH |
202103575
|
|
10.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
Zmluva |
892021
|
na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
LUNYS, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290033426
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21010803
|
inštalácia a konfigurácia SW - ŠJ
|
187,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
VIS - Verejná informačná služba, spol.s.r |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Zmluva |
1113498
|
Úrazové poistenie žiakov
|
228,41 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
2.9.2021 |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9202105255
|
BOZP 08/2021
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402904
|
učebnice SJL 2.stupeň
|
21,30 |
s DPH |
202103575
|
|
02.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20100038
|
spotrebný materiál - údržba
|
83,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
AMD - Ing. Dolník Ján |
|
|
|
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210727
|
OPP 8/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka mäsa, údenín a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
BRIPET s.r.o |
|
Jana Panáková |
vedúca Šj |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20100036
|
čistiace prostriedky Šj
|
124,72 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
AMD - Ing. Dolník Ján |
|
|
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402905
|
Nový Slovenský jazyk 5.-8.roč
|
49,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211428
|
Učebnice 2.stupeň
|
174,90 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
LiberraTerra s.r.o |
|
|
|
19.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
10673
|
Učebnice 2.stupeň
|
174,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
LiberraTerra s.r.o |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211410
|
Učebnice 2.stupeň
|
118,40 |
s DPH |
10650
|
|
17.08.2021 |
LiberraTerra s.r.o |
|
|
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
10650
|
Učebnice 2.stupeň
|
118,40 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
LiberraTerra s.r.o |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2020742800
|
LENOVO Tab M 2x
|
217,80 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Andreashop,s.r.o |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
202103575
|
učebnice SJL 2.stupeň
|
184,60 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
s8288186065
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |