|
|
Faktúra |
210100637
|
mäso Šj
|
369,45 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
BRIPET s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202102959
|
odborná prehliadka kotolne
|
313,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3211065559
|
vodné
|
141,93 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291884054
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1161012483
|
optický valec, 2x toner
|
69,85 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210849
|
OPP 9/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210458
|
odpad Šj 09/2021
|
20,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100601
|
mäso Šj
|
250,04 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
BRIPET s.r.o |
|
|
|
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9202106075
|
činnosť PZS za 3. kvartál 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70705628
|
ročný licencia Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/1314
|
04.10.2021 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
22.11.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9202105869
|
BOZP 09/2021
|
34,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21010991
|
dodanie potravín 9/2021
|
2 374,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Čibenka Anton s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210347
|
odpad šj 06/2021
|
20,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1592021
|
revízia telocvičňa
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Radomír Štípala |
|
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210100577
|
mäso ŠJ
|
230,37 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1113498
|
Úrazové poistenie žiakov
|
228,41 |
s DPH |
|
1113498
|
24.09.2021 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
24.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210445
|
Pracovné odevy Šj
|
270,72 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
ACAPO - Ing. Dušan Filimonov |
Jana Panáková |
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21010927
|
servisné webináre Štandard - ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
VIS - Verejná informačná služba, spol.s.r |
|
|
|
24.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2111447
|
Učebnice ANJ 2.stupeň
|
197,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Littera - Richard Šrobár |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1631066
|
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
|
75,68 |
s DPH |
|
1631066
|
17.09.2021 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |