|
|
Faktúra |
21011082
|
dodanie potravín 11/2021
|
1 702,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Čibenka Anton s.r.o |
|
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211594
|
kalibrácia váha, teplomer ŠJ
|
244,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
KALIBRA SK s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
29.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1161014628
|
Toner HP 7x
|
83,92 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
|
|
29.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
164973
|
poistenie majetku
|
652,84 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
24.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70705628
|
Virtuálna knižnica licencia 2022
|
99,36 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
KOMENSKÝ, s.r.o |
|
|
|
24.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100710
|
mäso ŠJ
|
247,96 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2126470
|
pracovné zošity SJL, DEJ, CHEM, OBN
|
43,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
18.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212861
|
učebnice MAT
|
64,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
LiberaTerra s.r.o |
|
|
|
15.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1212108337
|
Učebnice SJL 2
|
18,81 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
AITEC, s.r.o |
|
|
|
12.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
102101760
|
Učebnice CHEM 7
|
63,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o |
|
|
|
12.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202121522
|
učebnice SJL 5
|
12,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
RAABE - odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
12.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021VF0631
|
stolička lektor
|
248,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
K-Ten KOVO, s.r.o |
|
|
|
12.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210549
|
odpad Šj 10/2021
|
20,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
09.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9202106984
|
BOZP 10/2021
|
34,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
09.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210931
|
OPP 10/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
09.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8293735711
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
33,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
09.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21011030
|
dodanie potravín 10/2021
|
2 004,71 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Čibenka Anton s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100660
|
mäso ŠJ
|
193,29 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211560
|
PPU školská jedáleň
|
20,51 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
EkonSpo Ing. Vladimír Papeš |
|
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9112100145
|
spracovanie miezd 7-9/2021
|
612,48 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Mesto Rajec |
|
|
|
21.10.2021 |
21.10.2021 |