|
|
Objednávka |
4/2021
|
uhoľné brikety
|
880,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
uhoľné brikety
|
880,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21011109
|
potraviny 12/2021
|
559,63 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Čibenka Anton s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
17.12.2021 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210100798
|
mäso ŠJ
|
167,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100276
|
Materiálno-spotrebné normy ŠJ
|
79,49 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Jedálne.sk, s.r.o |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9202108235
|
BOZP 12/21
|
34,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9202108436
|
PZS za 4.kvartál 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021087
|
Ag testy
|
247,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Pharmacy Invest, s.r.o |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4210556
|
servis kopírka SHARP, 2x toner
|
269,32 |
s DPH |
520033
|
|
14.12.2021 |
KA-VT, spol.s.r.o |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210613
|
odpad ŠJ 11/2021
|
20,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211057
|
OPP 12/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9116100170
|
mzdy 10-12/2021
|
580,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Mesto Rajec |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210993
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
92,76 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
FIRE Žilina, s.r.o |
|
|
|
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021078
|
Ag testy
|
165,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Pharmacy Invest, s.r.o |
|
|
|
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211024
|
OPP 11/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295591314
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
33,28 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 18 k zmluve zo dňa 28.1.2004
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Mesto Rajec |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210100748
|
mäso ŠJ
|
236,34 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9202107605
|
BOZP 11/21
|
34,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
520033
|
servis kopírka SHARP, 2x toner
|
224,43 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
KA-VT, spol.s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
02.12.2021 |