|
|
Faktúra |
6210582
|
Aktualizácia WinCITY účtovníctvo
|
8,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Topset solution s.r.o |
|
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297450578
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
30,06 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211152378
|
Tlačiareň HP Laser 135a
|
131,01 |
s DPH |
019210787333
|
|
30.12.2021 |
Euronics TPD |
|
|
|
28.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021279
|
samolepky stena, podlaha
|
190,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
HANKO, s.r.o |
|
|
|
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20100064
|
dezinfekčné prostriedky
|
177,07 |
s DPH |
612115627
|
|
30.12.2021 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2111165042
|
kancelársky nábytok
|
501,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21000339
|
Projektor Vivitek
|
568,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
GOTANA s.r.o |
|
|
|
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
4200337807
|
Projektor ACER
|
479,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
DATART, ELEKTROSPED, a.s. |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021178251
|
lampa dataprojektor
|
129,14 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Web Retail s.r.o |
|
|
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
019210787333
|
Tlačiareň HP Laser 135a
|
131,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Euronics TPD |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210873
|
školské stoličky, lavice
|
1 047,00 |
s DPH |
6/2021
|
|
28.12.2021 |
K-Ten KOVO, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021274
|
samolepky podlaha
|
126,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
HANKO, s.r.o |
|
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20118213
|
papierové utierky, rukavice vynil
|
58,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
UNI-JAS |
|
|
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
uhoľné brikety
|
876,48 |
s DPH |
5/2021
|
|
22.12.2021 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
uhoľné brikety
|
865,37 |
s DPH |
4/2021
|
|
22.12.2021 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210688
|
odpad Šj 12/2021
|
15,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
4NAT s.r.o |
|
|
|
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1121513009
|
nálepky na stenu
|
93,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
INSPIO s.r.o |
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20118202
|
papierové utierky
|
35,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
UNI-JAS |
|
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213543
|
Pracovné odevy
|
181,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
CIBEX, s.r.o |
|
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
školské stoličky, lavice
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
K-Ten KOVO, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
20.12.2021 |