|
|
Faktúra |
220100215
|
mäso Šj
|
331,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
BRIPET s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200118
|
potraviny 3/2022
|
2 074,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Čibenka Anton s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2662022
|
poplatok za komunálny odpad 1/2022
|
207,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Obec Rajecká Lesná |
|
|
|
24.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20200011
|
materiál údržba
|
26,66 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
22.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112022
|
servis vchodové dvere ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
FENETRE s.r.o |
|
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100160
|
mäso Šj
|
126,28 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
BRIPET s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
9544
|
sada Micro:bit ,,Učíme s Hardvérom"
|
720,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
StreamIT s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301814856
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
35,03 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220490
|
Pracovné odevy
|
58,37 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
CIBEX, s.r.o |
|
|
|
10.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200389
|
vybavenie ŠJ
|
210,49 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
GASTROMANIA CZ s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
10.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220152
|
OPP 2/2022
|
55,73 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9202200739
|
BOZP 02/2022
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
uhoľné brikety
|
908,30 |
s DPH |
1/2022
|
|
02.03.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
|
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100126
|
mäso Šj
|
234,52 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
BRIPET s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
312022
|
revízia komínov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
REKOMI - kominárstvo |
|
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
229009
|
zverejňovanie dokumentov portal nasezmluvy.sk
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Webfinity, s.r.o |
|
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200078
|
potraviny 2/2022
|
1 601,27 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Čibenka Anton s.r.o |
|
|
|
28.02.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100088
|
mäso ŠJ
|
191,98 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22000161
|
servisná a licenčná zmluva
|
244,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
VIS - Verejná informačná služba, spol.s.r |
Jana Panáková |
|
|
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8022
|
servis kanalizačných systémov
|
216,00 |
s DPH |
2510459
|
|
16.02.2022 |
Bio enzým - Petr Mrázek |
|
|
|
16.02.2022 |
16.02.2022 |