|
|
Faktúra |
20230068
|
Technik OPP za 1/2023
|
55,73 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20221015
|
OPP 11/2022
|
55,73 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
82022
|
uhlie kocka
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Union poisťovňa
|
poistenie majetku
|
652,84 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221175
|
kuchynský odpad Šj 11/2022
|
21,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9202208050
|
BOZP 11/2022
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221119
|
OPP 12/2022
|
55,73 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spracovaní mzdových náležitostí zo dňa 31.8.2022
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5410504869
|
Kancelárske potreby
|
94,14 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
223023
|
uhoľné brikety
|
1 644,97 |
s DPH |
7/2022
|
|
16.12.2022 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9202208922
|
PZS za 4.kvartál 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9202208738
|
BOZP 12/2022
|
34,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
362022
|
Mzdy 10-12/2022
|
690,27 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Obec Konská |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221392
|
odpad 12/2022
|
21,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
uhlie kocka
|
990,42 |
s DPH |
8/2022
|
|
22.12.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7224104600
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
788,00 |
s DPH |
72241042
|
|
24.01.2023 |
SSE a.s |
|
|
|
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2025021
|
Konferencia o budúcnosti vzdelávania
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Renáta Fogeltonová |
|
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202502058
|
OPP 3/25
|
57,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Inštitút bezpečnosti práce. s.r.o |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367295356
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
16,94 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8320325287
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |