|
|
Faktúra |
9122001208
|
aSc Agenda Komplet 2023
|
269,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
01.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20223368
|
Potraviny 5/2022
|
204,84 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10743779
|
Zelenina 5/2022
|
278,75 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200133
|
Potraviny 5/2022
|
1 726,98 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Čibenka Anton, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100357
|
mäso ŠJ
|
349,36 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220502
|
odpad Šj 05/2022
|
21,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
31.05.2022 |
02.06.2022 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9115200084
|
spracovanie miezd 1-4/2022
|
944,54 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Mesto Rajec |
|
|
|
18.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Enviro ways s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2210058563
|
Potraviny 5/2022
|
134,06 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Lunys, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
18.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212202673
|
edukačné publikácie 1.stupeň
|
1 002,60 |
s DPH |
22002864
|
|
17.05.2022 |
AITEC, s.r.o |
Mgr. Lenka Husárová |
|
|
17.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401179
|
edukačné publikácie 2.stupeň
|
184,90 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Mgr. Lenka Husárová |
|
|
27.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10743370
|
Zelenina 5/2022
|
149,21 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
26.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220100330
|
mäso ŠJ
|
333,62 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
18.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22002864
|
edukačné publikácie 1.stupeň
|
1 002,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
AITEC, s.r.o |
Mgr. Lenka Husárová |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22124
|
chladnička ŠJ
|
285,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
DOMACHLAD, s.r.o |
|
|
|
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305531901
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
36,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220100276
|
mäso ŠJ
|
238,98 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67144
|
členský poplatok AŠKOS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
AŠKOS - Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220354
|
OPP 4/2022
|
55,73 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
06.05.2022 |
13.05.2022 |