|
|
Faktúra |
220100575
|
mäso ŠJ
|
247,83 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb - konektivity na server didakta.sk
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o |
Mgr. Lenka Husárová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220424
|
Pracovné odevy Šj
|
298,37 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ACAPO - Ing. Dušan Filimonov |
Jana Panáková |
|
|
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220722
|
OPP 8/2022
|
55,73 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
revízia komínov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
REKOMI - kominárstvo |
|
|
|
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9202205567
|
BOZP 08/2022
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202210039
|
WinDHM - ročná licencia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
ka.soft sk s.r.o |
|
|
|
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20200028
|
spotrebný materiál - údržba
|
101,83 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312964667
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov pre mzdové účely
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Obec Konská |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
26.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení spracovania mzdových náležitostí
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Obec Konská |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220123
|
sada Micro:bit ,,Učíme s Hardvérom"
|
720,00 |
s DPH |
9544
|
|
30.08.2022 |
StreamIT s.r.o |
|
|
|
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka mäsa, údenín a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
BRIPET s.r.o |
Jana Panáková |
Jana Panáková |
vedúca Šj |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
uhoľné brikety
|
1 462,63 |
s DPH |
3/2022
|
|
26.08.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
|
|
|
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
uhoľné brikety
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
riaditeľ |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20200026
|
čistiace prostriedky Šj
|
174,67 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5076218764
|
HDMI kábel 2x
|
23,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o |
|
|
|
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220689
|
edukačné publikácie ANJ
|
1 019,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Littera - Richard Šrobár |
|
|
|
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20221507
|
publikácie matematika II.stupeň
|
17,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
LiberraTerra s.r.o |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20221505
|
PZ Matematika II.stupeň
|
267,50 |
s DPH |
14500
|
|
08.08.2022 |
LiberraTerra s.r.o |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |