|
|
Faktúra |
223014
|
uhlie kocka
|
1 210,15 |
s DPH |
4/2022
|
|
06.10.2022 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3221063165
|
vodné
|
132,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
28568
|
krájač zeleniny
|
535,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Gastrotovar.sk |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220835
|
OPP 9/2022
|
55,73 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
05.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
28568
|
krájač zeleniny
|
535,80 |
s DPH |
28568
|
|
05.10.2022 |
Gastrotovar.sk |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
05.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9202206225
|
BOZP 09/2022
|
34,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9202206410
|
PZS za 3. kvartál 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314801986
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100603
|
mäso ŠJ
|
296,16 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
04.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1113498
|
Úrazové poistenie žiakov
|
216,00 |
s DPH |
|
1113498
|
30.09.2022 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10746952
|
Zelenina 9/2022
|
174,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200142
|
Potraviny 9/2022
|
1 368,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Čibenka Anton, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1892022
|
revízia športového zariadenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Radomír Štípala |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1631066
|
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
|
75,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
52022
|
uhlie kocka
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
revízia kotolňa
|
221,16 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
GAJOS, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70705628
|
ročná licencia Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
KOMENSKÝ, s.r.o |
|
|
|
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10746545
|
Zelenina 9/2022
|
200,71 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
22.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
uhlie kocka
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2210112357
|
Potraviny 9/2022
|
56,94 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Lunys, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
20.09.2022 |
20.09.2022 |