|
|
Faktúra |
105/2022
|
uhlie kocka
|
990,42 |
s DPH |
8/2022
|
|
22.12.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221392
|
odpad 12/2022
|
21,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
362022
|
Mzdy 10-12/2022
|
690,27 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Obec Konská |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9202208738
|
BOZP 12/2022
|
34,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9202208922
|
PZS za 4.kvartál 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
223023
|
uhoľné brikety
|
1 644,97 |
s DPH |
7/2022
|
|
16.12.2022 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
92022
|
uhlie kocka
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221119
|
OPP 12/2022
|
55,73 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202221798
|
Publikácie - Ukrajinský jazyk
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
RAABE - odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20200045
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
152,68 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
AMD-M, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222352
|
Pracovné odevy
|
216,74 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
CIBEX, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
uhoľné brikety
|
1 636,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
uhoľné brikety
|
1 636,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
82022
|
uhlie kocka
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220100847
|
mäso ŠJ
|
127,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spracovaní mzdových náležitostí zo dňa 31.8.2022
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10748590
|
Zelenina 11/2022
|
275,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221015
|
OPP 11/2022
|
55,73 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220100826
|
mäso ŠJ
|
186,89 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
06.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9202208050
|
BOZP 11/2022
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |