|
|
Faktúra |
20230013
|
Lyžiarsky výcvik 23. - 27.1.2023
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100047
|
mäso ŠJ
|
141,93 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
25.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7224104600
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
788,00 |
s DPH |
72241042
|
|
24.01.2023 |
SSE a.s |
|
|
|
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
190123
|
vzdelávanie - pracovnoprávna dokumentácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
RVC Košice |
|
|
|
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1075235
|
Zelenina 1/2023
|
170,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230100011
|
mäso ŠJ
|
156,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202300323
|
Potraviny 1/2023
|
310,32 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20300001
|
čistiace prostriedky Šj
|
261,92 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
AMD-M, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2316100323
|
toner HP
|
51,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
|
|
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6220568
|
Aktualizácia WinCITY účtovníctvo
|
4,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Topset solution s.r.o |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320325287
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230233
|
GDPR servis dokumentácie 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
BROS computing, s.r.o |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Frape catering s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3622317257
|
výpočtová technika
|
523,20 |
s DPH |
4201062669
|
|
29.12.2022 |
ELEKTROSPEED, a.s. |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
4201062669
|
výpočtová technika
|
523,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
ELEKTROSPEED, a.s. |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10749028
|
Zelenina 12/2022
|
324,66 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
22.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220100899
|
mäso ŠJ
|
85,16 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
22.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10749189
|
Zelenina 12/2022
|
29,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
22.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
uhlie kocka
|
1 012,30 |
s DPH |
9/2022
|
|
22.12.2022 |
Pavol Fapšo - uhoľné paliva - stavebniny |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200149
|
Potraviny 12/2022
|
866,06 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Čibenka Anton, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
22.12.2022 |
23.12.2022 |