|
|
Faktúra |
233004
|
uhoľné brikety
|
1 328,19 |
s DPH |
1/2023
|
|
22.02.2023 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
23.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
uhoľné brikety
|
1 316,48 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
pracovný stôl, ponorný mixér, gastronádoby ŠJ
|
1 264,70 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10751154
|
Potraviny 2/2023
|
373,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112300391
|
Balíček strava MINI - ročná licencia
|
417,60 |
s DPH |
1722023
|
|
20.02.2023 |
VIS SLOVENSKO, s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100129
|
mäso ŠJ
|
137,31 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci - ŠJ
|
348,00 |
bez DPH |
|
|
17.02.2023 |
VIS - Verejná informačná služba, spol.s.r |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301278
|
Potraviny 2/2023
|
383,02 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2310017586
|
Potraviny 2/2023
|
106,42 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Lunys, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
15.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100095
|
mäso ŠJ
|
368,91 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
15.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2310017587
|
Potraviny 2/2023
|
45,17 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Lunys, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
15.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Zmluva |
A/3072/01/2012
|
Dodatok č. 2 k zmluve o aktualizácii programov - WinCITY účtovníctvo
|
162,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
TOPSET solution s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230068
|
Technik OPP za 1/2023
|
55,73 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322102323
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230026
|
kuchynský odpad Šj 1/2023
|
16,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300117
|
BOZP 1/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1075641
|
Zelenina 1/2023
|
330,46 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100065
|
mäso ŠJ
|
185,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230001
|
Potraviny 1/2023
|
1 794,17 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Čibenka Anton, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2310011038
|
Potraviny 1/2023
|
176,07 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Lunys, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
30.01.2023 |
30.01.2023 |