|
|
Faktúra |
8329190183
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10754025
|
Zelenina 5/2023
|
343,32 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230100410
|
mäso ŠJ
|
451,06 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202301938
|
EP 2.st SJL 7
|
128,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
230148
|
oprava kuchynský robot
|
294,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9202303390
|
BOZP 05/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
01.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230393
|
odpad 5/2023
|
21,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
01.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230007
|
Potraviny 5/2023
|
2 528,06 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Čibenka Anton, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10231125
|
umývací prostriedok ŠJ
|
56,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230100399
|
mäso ŠJ
|
181,47 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10753554
|
Zelenina 5/2023
|
400,07 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Zelmix s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230100367
|
mäso ŠJ
|
84,65 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67144
|
členský poplatok AŠKOS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
AŠKOS - Prvá asociácia školského stravovania |
Jana Panáková |
|
|
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230340
|
OPP 4/23
|
55,73 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
spracovanie individuálnej uzávierky
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
CODES - Martin Krchnavý |
|
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
57623
|
Pracovné stretnutie riaditeľov
|
280,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
RVC Martin |
|
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327420992
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
22,01 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230340
|
kuchynský odpad Šj 4/2023
|
21,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9202302685
|
BOZP 04/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230100354
|
mäso ŠJ
|
166,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Bripet s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |