|
|
Faktúra |
20230974
|
OPP 11/2023
|
55,73 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230100896
|
Mäso 12/2023
|
236,09 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231018
|
Kontrola a oprava has. prístrojov
|
174,42 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
FIRE Žilina, s.r.o |
|
|
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9202308685
|
BOZP 11/23
|
36,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339833062
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení spracovania mzdových náležitostí zo dňa 31.8.2022
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Obec Konská |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
50230713
|
Potraviny 12/2023
|
1 390,14 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10759086
|
Zelenina 12/2023
|
808,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230100870
|
Mäso 12/2023
|
389,87 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2310133190
|
Potraviny 11/2023
|
20,84 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10232795
|
umývačka riadu
|
1 568.78 |
s DPH |
5/2023
|
|
27.11.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
62023
|
uhoľné brikety
|
2 924,96 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
umývačka riadu s príslušenstvom
|
1 988,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
riaditeľ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10758696
|
Zelenina 11/2023
|
935,01 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230100845
|
Mäso 11/2023
|
226,59 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
164973
|
poistenie majetku
|
652,84 |
s DPH |
|
164793
|
20.11.2023 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2310127615
|
Potraviny 11/2023
|
143,68 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231847
|
kalibrácia ŠJ
|
255,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
KALIBRA SK s.r.o |
|
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3123894201
|
okno s kľukovým ovládačom, clona sieťková ŠJ
|
892,72 |
s DPH |
4/2023
|
|
14.11.2023 |
SLOVAKTUAL s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
14.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230100819
|
Mäso 11/2023
|
354,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |