|
|
Faktúra |
20240162
|
predkladanie súhrnných správ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
eSYST s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9202400847
|
BOZP 2/24
|
34,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
GAJOS, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
01.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240272
|
GDPR servis dokumentácie 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
BROS computing, s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Zdravé ovocie s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
243005
|
uhoľné brikety
|
1 127.38 |
s DPH |
12024
|
|
10.04.2024 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9202309602
|
PZS za 4.kvartál 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
62023
|
uhoľné brikety
|
2 924,96 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212312401
|
Digitálna podpora vyučovania pre 1.st
|
111,72 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
AITEC, s.r.o |
Mgr. Lenka Husárová |
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202322726
|
školská ON-LINE multilicencia
|
149,95 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
SILCOM Multimédia SK s.r.o |
|
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20300052
|
čistiace prostriedky Šj
|
243,77 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3723388
|
Kalendáre 2024
|
44,02 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Nová Práca, s.r.o |
|
|
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10233063
|
páková batéria so sprchou
|
235,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233018
|
uhoľné brikety
|
2 955.74 |
s DPH |
6/2023
|
|
15.12.2023 |
TODAKO - Peter Tomek |
|
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20300051
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
237,01 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
AMD-M, s.r.o |
|
|
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9202309426
|
BOZP 12/2023
|
34,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1606
|
školské stoličky
|
554,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
K-ten KOVO, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
552023
|
Mzdy 10-12/2023
|
852,15 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Obec Konská |
|
|
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
164973
|
poistenie majetku
|
652,84 |
s DPH |
|
164793
|
20.11.2023 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230974
|
OPP 11/2023
|
55,73 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231018
|
Kontrola a oprava has. prístrojov
|
174,42 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
FIRE Žilina, s.r.o |
|
|
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |