|
|
Faktúra |
240100074
|
Mäso 1/2024
|
253,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100040
|
Mäso 1/2024
|
292,69 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3072024
|
Zelenina 1/2024
|
523,15 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240274093
|
nedoplatok elektrivká energia
|
989,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
SSE a.s |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Zdravé ovocie s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7224104600
|
elektrická energie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
SSE a.s |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240100007
|
Mäso 1/2024
|
255,79 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341622908
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231113
|
odpad 12/2023
|
21,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Enviro ways s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240272
|
GDPR servis dokumentácie 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
BROS computing, s.r.o |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
Školenie zamestnancov ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Ing. Martina Bakošová |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
|
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
ZELMIX s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
náhradný diel vysavač
|
31,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
KARCHER Slovakia s.r.o |
|
|
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23441684
|
sedačka dvojmiestna
|
193,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
B2B Partner s.r.o |
|
|
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5401387344
|
vrecká do vysavača
|
27,85 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Alza.sk s.r.o |
|
|
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1606
|
školské stoličky
|
554,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
K-ten KOVO, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231073
|
školské stoličky
|
554,00 |
s DPH |
1606
|
|
27.12.2023 |
K-ten KOVO, s.r.o |
|
|
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2308073785
|
vedomostné hry
|
108,92 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o |
|
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231089
|
OPP 12/2023
|
55,73 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
236004
|
vedomostné hry
|
50,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
INFRA Slovakia s.r.o |
|
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |