|
|
Faktúra |
8347002543
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
04.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9202401602
|
BOZP 03/24
|
34,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
04.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
12024
|
uhoľné brikety
|
1 091,86 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
01.04.2024 |
|
Zmluva |
|
o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
ZELMIX s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
25.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva- na dodávku mäsa, údenín a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
BRIPET s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
08.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1241689
|
ročná licencia
|
162,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
TOPSET solution s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
402024
|
revízia komínov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
REKOMI - kominárstvo |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
120240647
|
Zelenina 3/2024
|
307,47 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100166
|
Mäso 2/2024
|
291,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345206110
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,89 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240162
|
predkladanie súhrnných správ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
eSYST s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240139
|
OPP 2/24
|
55,73 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
BENMAR s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400539
|
PP Kurz prvej pomoci
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
GAJOS, s.r.o |
Mgr. Lenka Husárová |
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
15912024
|
Zelenina 2/2024
|
356,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Zelmix s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2410026720
|
Potraviny 3/2024
|
91,63 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2410026719
|
Potraviny 3/2024
|
16,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Lunys, s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
120240596
|
Zelenina - ovocie 2/2024
|
173,82 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50240126
|
Potraviny 2/2024
|
974,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Jana Panáková |
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9202400847
|
BOZP 2/24
|
34,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
GAJOS, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
01.03.2024 |
08.03.2024 |