|
|
Faktúra |
24431796
|
šatníková skriňa ŠJ
|
238,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
B2B Partner s.r.o |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20122745
|
vybavenie Šj
|
241,61 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
UNI- JAS |
Jana Panáková |
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20400034
|
čistiace prostriedky Šj
|
231,54 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
AMD-M, s.r.o |
Jana Panáková |
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Eden s.r.o - Marek Kubinec |
|
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2420123
|
edukačné publikácie 2.stupeň Literatúra
|
323,70 |
s DPH |
234866
|
|
21.08.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo |
Mgr. Lenka Husárová |
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
ZELMIX s.r.o |
Jana Panáková |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1113498
|
Úrazové poistenie žiakov
|
215,84 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Union poisťovňa, a.s |
|
|
|
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20400033
|
materiál údržba ZŠ
|
202,58 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
AMD-M, s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
243009
|
uhoľné brikety
|
2 676.46 |
s DPH |
22024
|
|
12.08.2024 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241226
|
edukačné publikácie 2.stupeň MAT
|
202,40 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
LiberraTerra s.r.o |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
|
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024510
|
odrezky
|
135,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Cenzuálne spolumajiteľstvo RAJEC |
|
|
|
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240599
|
OPP 7/2024
|
55,73 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
BENMAR s.r.o |
|
|
|
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
234866
|
edukačné publikácie 2.stupeň Literatúra
|
323,70 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo |
Mgr. Lenka Husárová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9202405703
|
BOZP 07/24
|
34,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
GAJOS, s.r.o |
|
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354161025
|
telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
32024
|
oprava sporáka ŠJ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Adam Chabada |
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1242204780
|
tlačiva ZŠ
|
92,87 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
Mgr. Lenka Husárová |
Mgr. Jana Kozárcová |
|
31.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
22024
|
uhoľné brikety
|
2 709.96 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
TODAKO - Peter Tomek |
Mgr. Jana Kozárcová |
Mgr. Jana Kozárcová |
riaditeľ |
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100528
|
Mäso 7/2024
|
18,64 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
17.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100518
|
Mäso 7/2024
|
48,66 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Bripet s.r.o. |
Jana Panáková |
|
|
17.07.2024 |
18.07.2024 |